文档介绍：出差管理规定第一节总则第一条为规范出差管理,本着“节约、合理、可行”的原则,制定本规定。第二条本规定适用于公司在蚌员工及公司驻外员工。第二节出差申报及差旅费报销程序第三条出差申报员工出差前,须提出出差申请,并填写《出差申请表》,出差申请表一式两份,一份作为差旅费报销附件,一份报人事企管部备案。《出差申请表》中应注明出差原因、拟办事项、起讫时间、预期目的等项内容。预计出差期间有业务招待的,应在《出差申请表》中说明事由并注明招待标准,经所在部门负责人及分管副总经理同意后,报人事企管部备案。若出差期间需业务招待而事前又未预计,必须与所在部门负责人、分管副总经理及人事企管部取得联系,征得同意后,方可进行。第四条出差审批、备案(一)一般员工及部门副职出差,一天以内的由部门负责人批准,报人事企管部审核备案;一天以上的经部门负责人及分管副总经理批准,报人事企管部审核备案。(二)部门负责人出差由其分管副总经理批准,报人事企管部备案。(三)高管人员副职出差由总经理审批,人事企管部备案;总经理出差,由集团办公室审批备案。第五条差旅费借批程序(一)员工出差需预借差旅费的,应填写借款单,注明借款用途及还款日期,由所在部门负责人及分管副总经理同意,报人事企管部审核备案后,到财务部办理签批和借用手续。(二)预借差旅费在3000元(含3000元)以下的由所在部门分管副总经理及分管财务副总经理审批;3000元以上的,总经理审批。(三)参加会议、会展或学习需预借差旅费的,必须经所在部门负责人、分管副总经理同意,报人事企管部审批备案后,到财务部办理签批和借用手续。第六条差旅费报销程序(一)员工出差返回后,须在一周内办理差旅费报销手续。(二)员工报销差旅费,应填写《出差任务完成情况报告书》(以下简称报告书),经其直接上级审核并签字认可。(三)《报告书》一式两份,一份作为差旅费报销附件(附件上应有本部门负责内务人员签署“已存档”字样),一份由员工所在部门存档备查。(四)填写《出差费用报销单》,并将差旅费报销单据分类粘贴在此单上。(五)员工将《出差费用报销单》经部门负责人审核、分管副总经理批准后,到财务部办理核销手续。(六)员工出差期间发生的招待费除按上述程序核报外,还须经人事企管部审核批准。(七)员工出差期间发生的业务费用,超出预计标准的,报销时须依次经部门负责人、分管副总经理、分管人事企管部工作的领导和财务总监依次审批后,给予报销。第三节交通规定、住宿标准第七条交通规定(一)部门负责人及以下职务的员工出差,原则上不得乘坐飞机、火车软卧、软座。确需乘坐飞机、火车软卧、软座的,须经分管集团办公室工作的领导审批。(二)员工出差乘坐火车、汽车,连续乘车超过12小时,或者从当天19:00到次日7:00连续乘车6小时以上,可购硬席卧铺。符合乘坐硬席卧铺条件的,若购买慢车座位票,则按票价的60%给予补助;购特快车座位票、普快车座位票的,按所购票价的50%给予补助。(三)乘坐汽车出差,如汽车票为定额发票的,报销时应注明起讫地点、时间、金额,定额发票须经部门负责人签字认可。(四)部门副职及以下职务的员工出差,超过300公里的地区(包括合肥、南京、徐州以外的地区),不派小汽车,若有特殊情况,须提出派车申请,填写《派车单》,经分管副总经理同意,报人事企管部审核并在《出差申请单》中予以注明。(五)驻外工作人员探