风险和机遇应对措施评价记录.docx

文档介绍：内外部风险和机遇应对措施评价记录编号:被评审文件名称风险和机遇控制程序;风险和机遇评价、应对措施效果评价评审日期2019年4月10日一评审的主要内容及意见:1工作程序的规定是否合理?■合理口不合理2各环节工作内容是否全面?■合理口不合理3各项工作的职责是否明确?■合理口不合理4工作的接口关系是否清晰?■合理口不合理5过程中要求记录的信息是否具体?■合理口不合理6记录中各项应对措施是否合理、可行?■合理口不合理7产品交付和放行控制措施制定合理、可行?■合理口不合理8采购、施工过程发生的不符合,规定的处理措施?■合理口不合理9是否规定了施工和服务证据的管理?■合理口不合理公司对外部因素、内部因素风险和机遇评价、应对措施效果评价:过程风险和机遇评价 ■合理 口不合理二评审结论:1、 风险和机遇控制程序合理可行2、 风险和机遇应对措施合理可行3、 至今尚未发生表中所列风险和机遇评价人三存在问题及解决措施(包括:问题内容、措施建议、要求完成日期)无。总经理签字:四存在冋题处理结果:经再审查:公司各类业务过程、支持过程工作规范合理可行 ■公司各类业务过程、支持过程工作规范可操作性强 ■总经理签字: