文档介绍：IT类资产管理制度目的为了规范事务所IT各项工作,提高IT系统的可靠性,提高IT系统与设备的总体服务水平,并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性,特制定统一的IT类资产管理制度,加强资产管理,规范IT设备硬件的申请、购买、使用、管理的流程,规范事务所信息设备购置配置,统一标准,方便管理与维护。范围本制度适用于金杜律师事务所及大陆区域分所;IT类资产管理制度由IT部制定,并负责管理制度的具体执行。IT资产定义与分类IT资产定义本制度所称IT资产主要包括员工正常办公所配备的PC机、笔记本及配套软件,为办公网络环境所购置的网络设备,以及相应的应用系统所购置的服务器、配件、系统、软件等,包括资产性支出固定资产部分及费用支出非固定资产部分。本制度所称的受益人主要指事务所员工,受益人对所使用的IT资产有直接的保管责任。本制度所称的主管部门是IT部。主管部门负责所有库存IT资产的直接保管和登记以及在使用中的办公IT资产的维护与使用监督等责任。IT资产分类资产类别类别细分说明受益人主管部门硬件类终端设备主机、显示器、笔记本、电话、打印机、传真机、扫描仪等员工IT部网络设备路由器、交换机、防火墙、HUB、机柜等IT部IT部服务器邮件、DM服务器,应用系统服务器、监控系统等IT部IT部耗材类配件硬盘、内存、网卡、显卡,主板、CPU等员工IT部耗材键盘、鼠标、U盘、光驱、网线、电源线、插线板等员工IT部软件类终端使用操作系统、办公软件、辅助软件及相应部专用软件员工IT部服务器使用操作系统软件与服务器应用软件等IT部IT部综合使用网络管理软件与财务应用软件等办公辅助软件IT、财务IT部IT资产硬件类管理IT资产硬件类管理中涉及的相关操作类型IT资产硬件类属于资产性支出的固定资产部分。在IT资产硬件类管理过程中,不同阶段会出现资产的入库验收、库存管理、使用申请、借用、转移、报废等操作。以上所有操作都必须严格遵守相关操作规程方可执行。硬件类入库验收规定本制度中所称硬件类入库验收是指主管部门接收到采购申请单采购的个人电脑等IT硬件类资产后,办理资产入库前对相关资产进行的资产清点、外观检查等查点和核实的过程。在资产入库验收时如发现所验货物与装箱单等不符或设备外形出现严重变形,主管部门负责人有责任将验收结果反馈给采购部门,由采购部门负责处理退货或更换等事宜。主管部门在取得相关IT资产并验收完之后在发放给受益人之前依其类别和科目予以分类粘贴资产编号标签。所有经过验收后入库的资产均由主管部门负责保管,如出现由于保管不利而造成的资产遗失、人为损坏等情况,主管部门将承担主要责任。主管部门在办理完入库验收工作后,必须对所有入库资产进行登记,填写验收、入库、出库登记表。硬件类资产库存管理规定本制度所称硬件类库存管理是指主管部门在资产经过验收入库到资产分配到受益人这段时间内对库存资产进行管理的过程。对于入库的PC机与笔记本,主管部门负责进行软件初始化工作,检查或安装办公必用软件、系统补丁与软件补丁等。主管部门应根据验收、入库、出库登记表中的信息,随时掌握库存情况,对某些类别的应保证一定库存量的硬件类资产应急提出采购申请。存货的放置应力求整齐、集中、分类存放等。硬件类资产使用申请规定本规则中所称硬件类资产使用申请是指采购申请提交人在物品到货入库后,由受益人向主管部门提出使用意向后,主管部门按照采购申请单进行资产发放,同时领用人填写IT硬件类资产领用申请单的过程。主管部门必须严格按照最初的采购申请单进行发放,并针对发放的硬件类资产填写验收、入库、出库登记表。硬件类资产的借用规定员工或部门在由于业务需要而暂未申请采购或已提出申请但所申请采购的硬件类资产未能及时到位时都可以向主管部门提出硬件类资产借用申请。所有借用操作都必须由受益人向主管部门提出借用申请并同时提交借用申请单,由主管部门根据库存情况进行安排。除主管部门外,任何受益人都无权出借硬件类资产或安排出借硬件类资产事宜。主管部门的硬件类资产登记台帐应反映出借用部分,保证使用权和其它权限的清晰明确。闲置硬件类资产的回收与发放规定本制度所称闲置硬件类资产是指由于员工离职、升迁、调动或办公服务器原有应用需求取消带来的空闲硬件资产。当部门由于以上原因出现闲置硬件类PC机时,由主管部门进行回收,并在验收、入库、出库登记表中进行相关登记。闲置类硬件资产回收后,主管部门将根据评估其性能等,并记录闲置类资产台帐中,根据以后的需求情况进行再次发放和调控,投入再使用。硬件类资产转交管理硬件类资产的转交主要发生在终端办公设备的使用过程中,主要发生在员工与员工之间的一种行为。原受益人在进行终端办公设备中的PC机转交之前是必须经过主管部门的同意,由主管部门做好登记后就可进行。硬件类资产报废规范本制度规定办公IT硬件资产的报废采用两种方式,即主动报废方