文档介绍：办公用品采购及发放管理制度一、全公司所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。二、办公用品的采购1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单(后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用)。2、由办公室根据各部门所申请物品,结合库存量进行汇总,制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。4、办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。5、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。三、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放,由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》,直接发放各使用科室;2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新(消耗品除外)必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室物品,3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,码放整齐,清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致,物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。,准确登记。,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。,手续不全不与发货;如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货,事后应补方可发货。。,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。,必须做好日常盘点和月末盘点工作。,有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并即时上报。.,并根据有关规定即时处理。、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。、用火和乱接使用电器。、窗、电、水的开关工作。,遵守公司各项规章制度,如遇工作忙,要延长工作时间,仓管人员要无条件服从。,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。,对公司的财产造成损失,公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的,应追究其法律责任。,首先办理账目移交手续,要求逐项核对点收;如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。办公用品采购员岗位职责1、在后勤管理处领导下,综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。、根据各科室需要,制订各类物品的年度、季度、月份的和临时2