文档介绍：内审检查表审核日期::***:查:11)机构设置的文件或营业执照;2)法人登记证明;3)是否有独立帐户。:母体法人单位的营业执照和1)法人登记证;2本机构设置的文件;))母体法人单位的公正性声明3和授权声明;本机构主要负责人的任命文4)件;是否有独立帐户。5)有独立法人地位。因正在准备办理暂无营业执照。有法人登记证明。有独立账号。不属于非独立法人单位。,地址、用房面积;1查:要配备符合申请项目检测能力要求2的所有仪器设备,提供仪器设备一览表和项目配置表。,应列出。有固定场所。经检查符合。无可移动设施。;(最好有要有机构实验室平面布置图2;平面布置图)有说明。有平面布置图。,表中要说明从事的岗位,其中要有一定比例的管理人员。已列出。:;员工行为规范或准则。。通过各种信息收集,,管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。有公正性声明。已经作出要求。经查没有发现违反现象。《:权程序》。.通过各种信息收集,评价是否2有泄密行为,如有是否采取了措施。/1已制定。无泄密行为。16符合符合内审检查表审核日期::***,关查:系是否明确。,人单位中所处的位置图。有组织机构图,关系已明确。不适合。、技术管查:1理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件;;、是否报发证机关或其授权的更,部门备案确认。经查有任命文件。有任命文件。无变更。:,职责应清楚,不能有交叉不清的职责;,职能分配是否合理,与职责描述是否有矛盾?,代理人是否明确?经查符合。经查符合。已经做出规定,代理人明确。:??有监督员聘任文件。满足。:、质量负责人的任命文件;技术负责人、?规定是否合理有任命文件。有明确规定,规定合理。(仅用于适实权授验室)手册中对政府指令性任务的完成查:??(抽查前一两年政府指令性任务的完成情况)不适用。:质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求?是否适应组织的自身实际运作?准则中规定的应制查程序文件目录,?已覆盖覆盖了评审准则的全部要求,适应组织的自身实际运作。全部制定。符合符合16/2内审检查表审核日期::***:,对具体的技术操作和仪器设备操作是否制订了必须的指导文件?,是否制订了记录表式,表式设计是否合理?~5名,3~10名,提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员?精神是否被理解?已经制订。有记录表式,表式设计合理。经过抽查提问有个别人对体系文件精神没有理解到位。〈文件控制程序〉:是否有受控文件清单?~5份外来技术标准,是否列入受控清单;?从检测人员和管理人员处分别抽查3~5个文件,核对是否有记录;~5个,检查是否有编制、审核、抽查批准人签名,文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识;~5类文件,查相关文件使用人员是否能方便获取该文件;若文件有修订,。若体系规定允许有电子版文件,,实际运作是否按规定执行。注:现场检查应关注作废文件是否及时收回。已编制。无受控文件清单。有发放记录,经过抽查有发放记录。经过抽查全部符合。个技术类文件可以方便获抽查了5取。受控。没有电子版文件。不符合符合