文档介绍：成本费用支出绩效目标申报表填报单位(盖章)是否新增是口否口上年度预算安排资金(万元)订单类型正常经营项目口 …(万元)资金总额: 2000单位职能概述加工甲产品订单概况订单年度绩效目标(定量目标)评价内容绩效内容参考标准绩效目标值成本目标目标1原材料成本下降10%505降彳氐5元---单价,消耗量目标2工时20%-----工资率、工时目标3其他资源投入目标目标1修理修配目标2目标3产出数量目标目标1合格率99%目标2压缩返修率目标3质量目标目标1减少返修目标2目标3效益经济效益目标目标1利润毛利率35%销售、市场目标2单价一定价目标3服务对象满意度目标目标1客户满意度续费60%新客户12%目标2目标3单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施填报人:单位负责人: 填报日期:填写说明一、项目基本情况(一) 填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。(二) 项目名称:按规范的项目名称内容填报,应确保与部门预算上报的项目名称一致。(三) 是否新增:新增项目在选项“是□”中划“,非新增项目在选项“否□”中划“;非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。(四) 项目类型:分为社会发展性项目和部门发展性项目,在选项“□”中划“/。(五) 项目实施单位:填写项目用款单位。(六) 项目负责人:填写项目用款单位负责人。(七) 联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。(八) 项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。(九) 项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。(十)单位职能概述:简要描述项目实施单位的职能。(十一)项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。(十二)项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。(十三)单位已有的保证项目实施的制度、措施:为确保项目实施而制定的制度和措施,如资金管理办法等。二、项目绩效目标一)项目总体绩效目标:描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。(二)项目年度绩效目标:采用定量方法描述,从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。1、投入目标:反映预算部门为完成既定目标计划,提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。可细分为:时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,包括单位成本和总成本;其他资源投入指标,反映计划用于项目实施的其他各种资源,如人力资源、实物资源和专业技能资源等。2、产出目标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;3、效益目标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。可细分为:经济效益目标,项目实施预计产生的直接或间接经济效益;社会效益目标,项目实