文档介绍：物业公司2０１5年成本管控方案
卓达物业现为卓达集团全资子公司，近年来物业公司开始独立运营,内部实行市场化，对外快速承接项目,已完全走入行业市场。随着物业项目得快速扩张，现有成本管控模式已不能满足公司发展需求,为适应市场化需求,提高公司经济效益,充分调动经营管理人员积极性，根据我公司现状，特拟定以下成本管控方案：
一、适用范围：物业总公司及管辖各项目
　二、拟定方案原则:在保证服务品质同时，节支增收，明确各项工作节点考核指标与措施,提高公司经济效益.
三、执行部门：物业总公司成本管理部
四、明确各项工作节点指标并强化考核措施
影响物业公司利润得因素为收入、收费率、清欠与费用等，现从以上各方面逐一阐述：
1、收入方面。、水电暖利润与多种经营收入。
常规收入。参照现有公司经营资产与上年度同期对比,制定以上各项季度合理收入指标,明确相关责任人，实行季度与年度双重考核。具体指标详见附件，考核办法为：
（1）完成季度收入指标，不扣经理季度绩效工资。
(2)未完成收入指标,每降低一个百分点扣除经理绩效工资得５%。
新增创收。指得就是利用新得创收思路，为公司带来该项目历年来未曾产生得收益，该项收入不列入当年预算指标，由物业处按季度自行上报，：按新增创收项年收入得30%作为奖励;如果该创收在实施过程中给公司造成损失,该项目将承担损失额得70%，从年度奖金中扣除。
２、收费率方面。物业公司从事各项收费人员为园区管家,现园区管家
工资为16００元/月，此工资标准略低于行业市场工资标准，现拟为园区管家每月增加200元绩效工资(水电为插卡得项目为150元/月）,:
常规考核项目：
(1)各项目水电收费率指标为99％（写字楼为100%），完成指标全额发放绩效工资；未完成指标一项,每降低一个百分点扣绩效100元。
(２）根据不同项目合理制定物业费收费率指标，完成指标全额发放绩效工资；未完成指标，每降低一个百分点扣绩效1０0元。
特殊考核项目:
（1）采暖期为1１月15日至次年3月15日， 1季度考核上年度采暖费得收费率指标为90%，2季度考核指标为95％，3季度考核指标为98％,完成指标全额发放绩效工资；未完成指标一项，每降低一个百分点扣绩效１０0元.
（2）空调制冷期为6月1日——8月3１日,各项目空调费收费率指标为100％,随第三季度进行考核，完成指标全额发放绩效工资；未完成指标一项，每降低一个百分点扣绩效1００元.
园区管家季度绩效工资扣完为止，不再对基本工资进行扣罚；园区管家连续2个季度未完成收费率最低指标,将予以另行择岗。
　经理季度考核收费率综合指标，具体参照1４年考核办法.
3、清欠方面。根据各项目欠费得构成，重新制定各项目清欠指标。根据指标完成情况实行季度与年度双重考核。具体如下:
（1)季度考核：完成清欠指标按照集团考核办法实行,未完成指标扣除经理季度绩效工资３0％。
（2)年度考核：完成指标,正常发放年度奖励；超额完成指标，每超出一个百分点，增加年度奖励得5％;每降低一个百分点扣除年度奖励得5%。
４、费用方面。我公司一直以来就是在费用产生后得一个统计提醒