文档介绍：.物业公司2015年成本管控方案卓达物业现为卓达集团全资子公司,近年来物业公司开始独立运营,内部实行市场化,对外快速承接项目,已完全走入行业市场。随着物业项目的快速扩张,现有成本管控模式已不能满足公司发展需求,为适应市场化需求,提高公司经济效益,充分调动经营管理人员积极性,根据我公司现状,特拟定以下成本管控方案:一、适用范围:物业总公司及管辖各项目二、拟定方案原则:在保证服务品质同时,节支增收,明确各项工作节点考核指标和措施,提高公司经济效益。三、执行部门:物业总公司成本管理部四、明确各项工作节点指标并强化考核措施影响物业公司利润的因素为收入、收费率、清欠和费用等,现从以上各方面逐一阐述:1、收入方面。物业公司收入分为常规收入和新增创收收入。常规收入构成为物业费收入、水电暖利润和多种经营收入。常规收入。参照现有公司经营资产和上年度同期对比,制定以上各项季度合理收入指标,明确相关责任人,实行季度和年度双重考核。具体指标详见附件,考核办法为:(1)完成季度收入指标,不扣经理季度绩效工资。(2)未完成收入指标,每降低一个百分点扣除经理绩效工资的5%。新增创收。指的是利用新的创收思路,为公司带来该项目历年来未曾产生的收益,该项收入不列入当年预算指标,由物业处按季度自行上报,经物业总公司认证后进行单独奖励。奖励办法为:按新增创收项年收入的30%作为奖励;如果该创收在实施过程中给公司造成损失,该项目将承担损失额的70%,从年度奖金中扣除。;..2、收费率方面。物业公司从事各项收费人员为园区管家,现园区管家工资为1600元/月,此工资标准略低于行业市场工资标准,现拟为园区管家每月增加200元绩效工资(水电为插卡的项目为150元/月),按季度考核进行发放。具体为:常规考核项目:1)各项目水电收费率指标为99%(写字楼为100%),完成指标全额发放绩效工资;未完成指标一项,每降低一个百分点扣绩效100元。2)根据不同项目合理制定物业费收费率指标,完成指标全额发放绩效工资;未完成指标,每降低一个百分点扣绩效100元。特殊考核项目:1)采暖期为11月15日至次年3月15日,1季度考核上年度采暖费的收费率指标为90%,2季度考核指标为95%,3季度考核指标为98%,完成指标全额发放绩效工资;未完成指标一项,每降低一个百分点扣绩效元。2)空调制冷期为6月1日——8月31日,各项目空调费收费率指标为100%,随第三季度进行考核,完成指标全额发放绩效工资;未完成指标一项,每降低一个百分点扣绩效100元。园区管家季度绩效工资扣完为止,不再对基本工资进行扣罚;园区管家连续2个季度未完成收费率最低指标,将予以另行择岗。经理季度考核收费率综合指标,具体参照14年考核办法。3、清欠方面。根据各项目欠费的构成,重新制定各项目清欠指标。根据指标完成情况实行季度和年度双重考核。具体如下:1)季度考核:完成清欠指标按照集团考核办法实行,未完成指标扣除经理季度绩效工资30%。2)年度考核:完成指标,正常发放年度奖励;超额完成指标,每超;..出一个百分点,增加年度奖励的 5%;每降低一个百分点扣除年度奖励的5%。4、费用方面。我公司一直以来是在费用产生后的一个统计提醒,本年度计划增加费用发生前的一个管控, 以确保计划利润指标的完成, 具体有以下措施:1)采用软件进行管控。成本管理部已和易软公司沟通预算