文档介绍：xxx汽车配件有限公司
IATF16949:2016 条款及识别过程与相关程序文件
戴明
循环 IATF条款
（黑色字体ISO9001:2015条款，红色字体IATF16949:2016条款）与ISO16949:2009条款区别当前状态符合性区别和建议做法
NA 4组织环境
无证据表明符合要求不符合建立《内外部环境清单》，并进行监视和评价
无证据表明符合要求不符合建议识别相关方及其要求并形成清单记录文件
见公司经营范围符合无
-补充  总要求—补充见质量手册定义不符合删减部分未进行定义
 特殊特性顾客特殊要求清单部分符合未能清晰定义顾客特殊要求与确定的质量管理体系过程的对应关系，建立顾客特殊要求矩阵，并包含在质量手册中

、实施、保持和持续改进质量管理体系  总要求-补充确定了质量管理体系过程（COP、SP及MP），质量手册中进行了相应的描述部分符合缺乏过程风险和机遇的确定，建立风险与机遇管理程序
New 无证据表明符合要求不符合新增要求，建议1）对产品安全法律法规要求的识别；2）增加产品安全相关特性的识别和控制。
 （注2/注3）/ 总要求-补充无证据表明符合要求不符合建议建立《产品安全管理办法》对产品安全相关进行说明
、保留形成文件的信息见文件、记录符合无
P 5领导作用
 管理承诺见质量手册定义符合
 管理承诺见质量手册定义符合
New 无证据表明符合要求不符合新增要求，建议在员工手册中原来的员工行为准则结合反贿赂方针和道德准则等升级为《举报政策》
 过程效率见管理评审部分符合过程有效性和效率评审不明确
组织架构和部门职责部分符合未细化到过程拥有者，建议细化，并建立过程拥有者职责与权限说明和清单
以顾客为关注焦点见手册定义部分符合未确定和应对影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险与机会
 以顾客为关注焦点
 质量方针见手册定义符合无
 质量方针见手册定义符合无
、职责和权限  职责和权限见手册定义符合无
、职责和权限-补充  1 顾客代表见手册定义符合建议文件强调各组指派的职责和权限
 质量职责（部分）见手册定义符合建议强调