文档介绍：某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施
风险点
风险情形
风险等级
主要负责人相关责任人
防控措施
防控制度
学校财务预算制度
不能按规定完整编制学校预算，不能按批复预算严格执行
高
严格按规定完整编制学校预算；经学校党委会审定，严格按批复预算执行
《某某某大学财务管理办法》
收支管理
各项收支是否按规定不能严格纳入学校财务部门统一管理和核算；
高
各项收支严格按规定纳入学校财务部门统一管理和核算；严格按要求查处“小金库”问题
《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学财政直接支付实施意见》《某某某大学差旅
存在“小金库”冋题。」
儿》、《某某某大学差旅费管理办法》、《某某某大学公务卡管理办法》
学校教育收费
不能严格执行《教育乱收费治理工作责任书》，存在超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入不能严格执行收支两条线的规定，不能及时缴存财政专户。
高
严格杜绝超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入严格执行“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户
《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学学分制收费管理办法》、
《某某某大学学生缴费管理办法》
学校财务制度执行
咼校结余资金不能按财务制度有关规定及时处理。
高
严格按财务制度有关规定及时处理咼校结余资金
《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》、
《高等学校会计制度》
中央八项规定执行情况
滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费等问题;不能严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不能严格控制“三公”经费，是否厉行节约，能源消耗和运行费用超支；党员领导干部出入私人会所、变相公款旅游问题；领导干部利用婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出国等名义，收受下属以及有利益关系单位和个人礼金礼券，存在挪用公款互相宴请、赠送节礼、高档消费等。
高
严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制“三公” 经费，厉行节约，严格控制能源消耗和运行费用支出，严格控制校园建设标准。
《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》
党费的收缴管理和使用
党费汇总统计数额与实际收缴数额不符；未按规定使用党费；对下拨的党费使用情况缺少监督。
高
严格执行中组部关于党费收缴标准的规定；党费并入财务处代收代管，按时向省委上缴学校党费；严格按照规定使用党费；加强对下拨党费使用情况的监督；及时通报党费使用情况，接受全体党员监督。
《某某某大学党费收缴、使用和管理暂行办法》
干部选拔任用
选拔任用制度不完善；未严格按程序推存干部；推存统计和结果分析不准确；未按规定考察干部和撰写考察材料；考察汇报与考察实情有出入；干部选拔工作纪律执行不严，透露相关信息；对公示期间反映的问题，未认真进行核实。
高
进一步规范干部选拔任用工作程序；严格按照要求确定民主推荐范围；严防干部选拔任用过程中的信息透露和拉票行为；进一步规范民主推存程序,确保统计、分析、结果准确；合理运用分析结果；严格按照要求确定考察