文档介绍：一汽山东汽车改装厂管理文件编号: YQSQG/WL-GL-03-2007 批准:马聪祥零部件入、退库工作程序 2007 年7月 10 日发布 2007 年7月10 日实施一汽山东汽车改装厂发布前言本程序为了建立完善的流程体系和规范的工作流程, 保证供应商的权益, 保证准时有效的组织生产,提高工作质量和管理质量而制定。是一汽山东汽车改装厂管理文件之一。本程序由物流公司提出并归口。本程序由物流公司负责起草。本程序主要起草人:李平零部件入库流程图填写流程描述责任者各专业厂计划员、采购员。物流公司保管员各专业厂采购员外协检查员外协检查员物流公司保管员物流公司领导保管员各专业厂采购员物流公司保管员各专业厂计划员计划财务部办公室填写《产品到货通知单》采购计划确认采购订单检验合格产品不合格产品入库红字填《到货通知单》发货汇总结算确认退货 1 适用范围本程序适用于物流公司仓储的车桥及专用车零部件。 2 术语定义(无) 3 职责 专业厂采购部门负责零部件的进货工作。 物流公司负责零部件的入库、退库的管理。 4 工作程序和要求 仓储物资所有权的界定 为供应商代管的车桥厂、专用车厂等部门专用零部件, 所有权属供应商。 与供应商购进的零部件, 如进口零部件、试制及小批量零部件, 所有权属厂内各专业厂。 零部件入库流程 计划下达 专业厂计划员每月底向供应商和物流公司保管员下达次月零部件供货计划。 供货计划应包括供应商同一产品的供货比例和产品的库存储备限量。 入库验收及检验 产品到货后,保管员填写《产品到货通知单》通知各专业厂采购员, 采购员审核是否符合下达的采购订单的要求,审核无误后在通知单上签字。 保管员认真核对到厂产品的品种、数量、厂家及标识等, 填写实际接收数量并签字,同时供应商在通知单上签字。 若实际到货数量与计划数量不一致时, 保管员不得随意接收和更改通知单。 到货产品暂存验货区,质量检验员检查合格后方可转入仓储区。 保管员填写《零部件入厂检验报告单》与供应商《自检报告》一并交付检验部门报检。 无《自检报告》或《自检报告》不合格的不得接收, 保管员通知采购员或供应商在十日内将货取走。 产品报检后,急件应在当日内完成检验,最迟在二日内检验完毕。 检验员每天将《零部件入厂检验报告单》转保管员。 入库及计账 保管员根据检验报告单,在《产品到货通知单》上如实标注合格数及不合格数。 保管员当天根据《产品到货通知单》进行记手工账和计算机录入工作。 对无采购价格的新产品零部件,计划财务部应及时制定厂内计划价格,并通知保管员。 零部件的仓储 合格产品按供应商的不同分品种摆设, 不合格品不得置于仓储场地和仓储货架上。 保管员应根据产品特性, 填写明确标识贴