文档介绍:工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准(试行)
评估专家:
考核
指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
基本 要求
(80
分)
组织机构
(20 分)
1、 企业应建立双重预防体 系建设组织领导机构,组织 领导机构组***员应包括企 业主要负责人,分管负责人 及各部门负责人及重要岗位 人员,企业主要负责人担任 主要领导职务,全面负责企 业双重预防体系建设。
2、 企业应明确企业主要负责 人,分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员双重预 防体系建设应履行的职责, 并在安全生产管理制度中增 加安委会、安全领导小组相 关职责。
3、 企业应制定双重预防体系 建设实施方案,明确工作分 工、工作目标、实施步骤、
1、 未以正式文件明确建立企业双重预防 体系建设组织领导机构的,扣 5分。
2、 企业双重预防体系建设组织领导机构
的组***员不全,缺一个岗位扣 2分;
企业主要负责人未担任主要领导职务
的,扣5分,扣满5分为止。
2、 未明确企业主要负责人,分管负责人 及各部门负责人及重要岗位人员双重预 防体系建设和运行职责的,一项不符合 扣2分,扣满10分为止。
3、 未制定双重预防体系建设实施方案 的或者实施方案中主要工作程序与通
贝V、细则等标准要求不符,不具有指导 性的,扣5分;双重预防体系建设实施 方案未明确工作任务、责任人与分工、 工作进度等,一项不符合扣2分,扣满5 分为止。
查文件:
1、 双重预防体系建设组织机构成立 文件、安全生产责任制。
2、 双重预防体系建设实施方案。
考核
指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
工作任务、进度安排等。
否决项:
未建立双重预防体系组织机构并明确企 业主要负责人,分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员相关职责的,评估 不通过。
全员培训
(20 分)
1、 企业应制定双重预防体系 建设培训计划,明确培训时 间、培训学时、培训内容、 培训对象、培训资金等内容。
2、 应分层次、分阶段组织双 重预防体系建设的培训,并 如实记录全体人员的培训教 育情况,建立安全教育培训 档案和从业人员个人安全教 育培训档案,培训结束须进 行闭卷考试,考核结果应记 入培训档案。
3、 培训结束应对培训效果进 行评估并根据评估结果持续 改进。
1、 企业未制定双重预防体系建设培训计 划扣10分;培训内容不全的,每缺少一 项扣5分;未明确培训时间、培训学时、 培训对象等内容,每项扣 2分;扣满10 分为止。
2、 企业未建立双重预防体系建设培训记 录或档案,扣10分;培训记录不全,缺 少签到表、培训教材或课件、试卷、成 绩单或培训效果评价等相关记录的,每 缺少一项扣2分,扣满10分为止。
查资料:
1、 培训计划。
2、 培训教育记录与档案。
考核
指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
体系文件
(20 分)
1、 企业应制定符合双重预防 体系建设标准要求的风险分 级管控和隐患排查治理制度 或作业指导书等体系文件。
2、 体系文件应符合企业实 际、具有可操作性,并传达 至各部门/岗位。
1、 未制定风险分级管控制度或作业指导 书等体系文件或者内容不符合企业实
际,不具有可操作性的,扣 10分。
2、 未制疋隐患排查治理制度或作业指导 书等体系文件或者内容不符合企业实
际、不具有可操作性的,扣 10分。
3、 制度或作业指导书等体系文件未明确 责任部门、职责、工作内容等要求,一 项内容不符合扣2分,扣完为止。
3、制度、作业指导书等体系文件未传达 至U各部门/岗位,发现一个部门/岗位扣5 分,扣完为止。
查资料:
1、 风险分级管控制度和隐患排查治 理制度或作业指导书等体系文件文 本。
2、 制度、作业指导书等体系文件发 放或传达记录。
现场检查:
工作岗位是否已获取有效的风险分 级管控和隐患排查治理制度制度或 作业指导书等体系文件。
责任考核
(20 分)
1、 企业应建立健全双重预 防体系考核奖惩制度,或在 安全生产奖惩管理制度中涵 盖相关内容,明确考核奖惩 的标准、频次、方式方法等, 并将考核结果与员工工资薪 酬相挂钩。
2、 应落实双重预防体系考核 奖惩制度,根据双重预防体
1、 未建立考核奖惩制度或者制度中未明 确考核标准的,不得分;
2、 制度中未明确考核频次、方式方法、
考核范围不全的,一项不符合扣 2分,
扣满10分为止;
3、 未根据双重预防体系考核结果落实考 核、奖惩的,扣10分,发现一处落实不