文档介绍：目录
一．督办组组织架构 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2
二．督办组职能描述 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4
三．岗位职责 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5....
四．督办工作制度、督办问责制度、督办工作流程、督办行为准
则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6
五．员工举报制度 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 20
六．客户监查管理办法 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 22
1
一、组织架构
【方案一】
内部设置：
绩效督办组
人力配备：绩效督办组（7—9 人）其中：
督办组组长（ 1 人经理级）
督办员（6—8 人主管级）
注：督办员数量根据项目发展需要弹性确定。
人力资源部
绩效督查组
督查组长
（1 人）
2 人负责
2 人负责
2 人负责
哈尔滨各项
广州∕郑州
武汉∕深圳
目∕总部各
职能部门

人负责
未来项目
2
【方案二】
内部设置：
督办组
人力配备：督办组（7—9 人）其中：
督办组组长（ 1 人经理级）
督办员（6—8 人主管级）
注：督办员数量根据项目发展需要弹性确定。
经营管理事业部总经理
人力行政
副总经理
督查组
秘书处
（组长 1 人）
2 人负责
2 人负责 2 人负责哈尔滨各项 2 人负责
广州∕郑州武汉∕深圳目∕总部各未来项目
职能部门
3
一、督办工作目的
促进事业部各项工作合理有效进行，协助总经理对各项目公司及
部门例行工作的管理与跟进，提高办公效率，降低运作成本，从而进
一步完善内控管理体系，提升管理水平。
二、督办组职能描述
（一）对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，
形成书面报告并作出相应处理；
（二）对集团公司的整体运营管理情况进行持续性监督检查；
（三）针对重大部署、重点项目和重要环节进行专项监督检查；
（四）其他需督办督办事项。
三、岗位职责
（一）督办经理岗位职责
确定督办事项，报主管领导审批；
与督办事项所涉及到的项目主要负责人、职能部门相关领导进行沟通，准确了解事项进展情况；
组织人员对督办事项进行调研，及时形成督办报告，上报相关领导审批；
指导督办专员开展工作，并结合督办项目适时组织培训；
负责督办组日常行政工作。
（二）督办专员岗位职责
草拟督办项目立项申请，报督办经理审批；
4
积极配合督办经理开展督办工作；
通过各种途径不断提高专业素质，出色完成督办工作；
做好信息收集、档案整理等工作。
三、岗位职责
理日常工作计划，并进行分类管理督办；
、总结，分类