文档介绍：物业公司物品申购管理规定流程

物品申购管理规定
11>.0 目的
为加强公司物品申购管理,规范物品申购程序,工作的有效进行,特制定本规范。
适用范围:
本规范适用于物业公司各部门物品申购过程。
职责:
物业公司各部门按月提出物品购买需求计划,主管负责审核。
物业公司仓库负责核对各部门申购量,并对申购量进行总量调整。
物业公司领导负责审核。
地产公司领导负责审批。
作业程序:
低值易耗品申购流程:
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、说明
各部门根据每月易耗品用量做出有效评估,列出下一月度用量计划(非特殊情况,每月仅限办理一次申购),于每月25日呈报,逾期,公司不予受理审批,由此造成影响工作的责任自负。
特殊用品(指非预设库存物品)申购统一定为临时申购,填写《临时物品申购单》,具体参照低值易耗品申购流程执行。如遇紧急需求时,经物业公司领导同意,采取先购买后报销的方式执行,报销时必须补填《临时物品申购单》呈批。
《物品申购表》时,必须明确物品的规格、型号、品名、品牌、数量、用途、到货时间。对填写不完整的公司一律不受理审批。
仓库管理员必须在《物品申购表》库存数一栏中准确填写库存量,根据库存情况对申购总量进行审核调整,并将调整后的《物品申购表》返回申购部门修正,在修正后的申购表内签字。
采购员将物品采购到货后直接送达物业公司仓库,由地产公司仓库管理员联合物业公司仓管员对产品进行质量验收,对不合格产品退货重购,直至合格为止。
:固定资产申购流程:
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:说明: