文档介绍：主要功能与处理流程
主要为：新增（作废）、审核（取消审核）、出库（取消出库）
具体如下：
新增（作废）
审核：采购日期、验收日期、采购人等
出库：出库日期、出库人等
传给供应商
核准
单据修改
未核准
录入采购单
无请购流程
零星采购
紧急采购
采购审查
维护请购信息
从请购单生成采购单
核准
采购预计进货表
供应商采购交货状况表
打印采购凭证
录入请购单
采购单凭证
进货追踪
直接采购
采购部门
请购部门
（一）、采购计划流程
　１、采购计划执行主流程如上图所示;
2、由物流部根据年度采购计划，分解成《月度采购计划》，由部门主管审核，财务审核、总经理（授权人)审批。
3、物流部根据采购计划，联系供应商，考查供应商资质，、议价、订立采购合同,重大的设备工程采购应采用投标方式。
4、已订立合同的，采购员应在合同签订完毕的第2个工作日内，在ERＰ系统中完成“采购价格管理"维护。
(二）、采购、入库流程
　 1、物流部根据《月度采购计划》在ERP系统上，编制《进货订单》，由部门主管审核，经总经理批准。在系统外按标准格式填制《采购订单》，要求供应商按采购订单发货,批送货数量不得超订单的10%，超出部分，仓库应拒收。
２、供应商送货抵达本公司，采购员将《收料通知单》、点数，来料检验员按单检验；检验完毕出具《检验报告单》，仓管员凭《检验报告单》办理入库。仓管员在ＥRP系统中，通过《进货订单》生成《进货单》,并打印,仓管员按单办理实物入库，并进行有效的仓储管理。
3、供应商送货,经检验不合格,不得入库，直接退回；不能直接退回的，和供应商协商后处理;
4、财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行.
（三）、采购发票流程
　 1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。
２、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对,确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。
3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开发票。
4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后,在ERP系统中,由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后,编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。
5、经财务审查,不合格的发票,返回至采购员;采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商.
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度,确保发票在流转过程的完全，由于管理不