文档介绍：合江县榕山镇
2018年部门预算编制补充说明
一其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排预算情况说明
本单位在一般公共预算财政拨款支出中安排机关运行，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、、
劳务费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购安排情况
，其中：台式计算机 16台8万元，便携式计算机，投影机1台1 万元，多功能一体机1台3万元，空调机3台2万元，物业管理服务3年792万元。2018年政府采购预算与上年度相 %，增加主要是2018年预算增加采购 3年物业服务。
（三） “三公”经费增减变化原因说明
我镇2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为
，其中：公务用车购置及运行维护费 ,
与上年度相比增加，原因是2018年拟购置一辆城管车。公务接待费，与上年度相比建设 % ,原因是持续加强支出管理，厉行节约，控制接待次数及陪同参
加人员、降低接待规模。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，施行公车改革后，我镇现有一般公务用车 2辆，车牌号码为川 EGC028、川EGC295 和城管车Jl| ECQ655，车辆价值55万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对 2018年一般公共预
算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标 3个，覆盖率
达到100% ,并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。
部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门将对2018年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制并细二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。
（六）对专业性较强的名词解释说明
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。
公共安全支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。
教育支出：指政府教育事务支出。
文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
社