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预算执行情况报告.doc

上传人:仅仅三声 2021/3/21 文件大小:43 KB

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文档介绍

文档介绍:预算执行情况报告
预算执行情况报告
  下面是小编给大家整理收集的预算执行情况报告,内容仅供参考。
  主任、副主任、各位委员:
  我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。
  一、1-6月份预算执行情况
  今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。
  (一)公共财政预算执行情况
  1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。
  1-6月份,全县共完成财政支出 72810万元,占年度预算的 79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共安全2709万元,教育15285万元,科技93万元,文化体育与传媒1403万元,社会保障和就业10876万元,医疗卫生7330万元,环境保护4197万元,城乡社区事务3390万元,农林水事务15144万元,交通运输622万元,安全生产及中小企业事务334万元,商业服务业事务 1716万元,国土资源气象事务161万元,住房保障支出4254万元,粮油事务及其他151万元。
  按支出级次划分,县本级财政支出完成69272万元,占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元,占年度预算的91%。
  (二)政府性基金预算执行情况
  1-6月份,全县政府性基金收入完成86万元。其中:新型墙体材料专项基金收入27万元,城市基础设施配套费收入59万元。政府性基金收入较上年同期减少12709万元,主要原因是xxxx年1至6月国有土地使用权出让收入入库数为零,较上年同期减少12657万元,另外,按照上级文件规定,从xxxx年1月起将地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢复费收支纳入公共财政预算管理,基金收入较上年同期减少52万元,
  截止6月底,全县政府性基金支出完成3212万元,全部为上级专款安排的支出。其中:社会保障和就业支出6万元,城乡社区事务支出2466万元,资源勘探电力信息等事务支出25万元,其他支出中彩票公益金安排的支出715万元。
  (三)社会保险基金预算执行情况
  1-6月份,社会保险基金预算收入完成12254万元,其中:基本医疗保险基金收入14万元,新型农村合作医疗基金收入8697万元,城乡居民基本养老保险基金收入3543万元。
  1-6月份,社会保险基金预算支出完成8315万元,其中:基本医疗保险基金支出42万元,新型农村合作医疗基金支出5983万元,城乡居民基本养老保险基金支出2290万元。
  1-6月份,社会保险基金收支结余3939万元,其中:基本医疗保