文档介绍：供应商审核/审查表
供应商名称：评审日^机：
评审日期：评审人员：
否决性指标评审:
项次
评审内容
评审结果
备注
1
X商营业执照是否符合要求
口是
口否
2
必要的许可证，行业资格是否符合要求
口是
口否
参考性指标评审:
项次
评审内容
评审结果
备注
1
是否通过ISO9001品质保证体系认证
口是口否
2
是否通过ISO14001环境管理体系认证
口是口否
3
是否有消防验收合格证
口是口否
4
是含后废物/废水排污许可证
口是口否
5
是否有一份完整的公司简介，公司组织架构、公司的
主要机器设备、公司的人员分布情况、主要的检验仪
器、公司的主要计划、公司的主要客户群等资料，以
便让评审人员快速了解
口是口否
三、质量保证能力评审:
范畴
项次
评审内容
评审结果
备注
采购，订
1
是否有专门的采购团队？如有，请描述人
数和分工（1分）
口是口否
2
是否有采购管理程序作为依据？如有，请
提供（1分）
口是口否
单评审及
供应商评
3
是否有供应商管制程序并据以执行？如
有，请提供记录（2分）
口是
口否
审（总分：
10 ）
4
公司在接到客户订单时，应经过评审来确
定是否接受客户订单（2分）
口是
口否
公司是否建立对新的零件供应商进行评估
得分：
5
管理的系统，确保零件都是经过认定评估合格的供应商供应，便于进料品质的控制及零件追溯（2分）
口是
口否
对合格的零件供应商应定期考评，并将考
6
评的结果运用到供应商的管理中，以此促
口是
口否
进供应商的完善提高（2分）
1
是否有作业指导书为每道工序或每个工位
确定生产和安装方式？（ 2分）
口是
□否
2
作业指导书是否明确指定应使用的机器、
设备、工治具和程序？（ 1分）
口是
口否
3
作业指导书是否指定所用材料及其正确状
态（1分）
口是
□否
制程能力
4
质量文件的修订版在发放之前是否受控并
经授权人批准？（ 1分）
口是
口否
（总分:
30 ）
5
所有员工是否清楚了解作业指导书内容？
（2分）
口是
□否
6
所有员工是否具备相关技能培训，如静电
防护、产品防护、安全知识、5s等（1分）
口是
口否
得分：
7
所有员工是否具备自检能力（2分）
口是口否
8
产品之标示是否能满足追溯要求（1分）
口是口否
9
是否对制程品质状况进行统计和分析（ 1分）
口是口否
10
是否对关键工位进行标示（1分）
口是口否
11
是否所有关键工序和参数都在控制之下
（1分）
口是口否
12
是否定期对关键工序和参数进行点检并保
留记录（1分）
口是口否
13
制程品质异常是否及时调查原因并采取措施
（2分）
口是口否
14
机器/设备保养是否按相关文件