文档介绍：业务人员出差管理规定
销售部出差费用管理规定
一：为提高出差效率，加强业务人员出差管理，使出差人员费用开支清楚化、合理化、规
范化，并做到报销时有章可循、有据可依。

二、出差审批
业务人员奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭
核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理：
1、出差前应填写《出差申请表》，并须经由部门经理予以核实核定。
2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。
业务人员填写《外出申请表》并经批准后，方可外出。
三、出差借款
出差人凭核准的《出差申请表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由
总经理核准后，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。

四、出差费用标准标准
1、出差费用包括以下内容：
（1）交通费标准（公路、铁路、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交
车费、出租车费等）
职级标准
部门经理级飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用
员工级火车软、硬卧费用、长途客车费用。

（2）出差补贴

2、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。
3、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或
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业务人员出差管理规定
借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4、业务人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，
并视其情节轻重，酌予惩处。
5、当日出差，除按正工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通
费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中
午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按 25 元/人执行）。
6、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。

五、出差期间的管理
1、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与部门经理取得联系，及时汇报工作进展
情况和遇到的问题。
2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差准
备工作。
3、严格按照《出差申请表》上事先计划的出