文档介绍：纠正措施控制程序
目的
采取有效的纠正措施,消除产生体系运行中的不合格(不符合)或事故、事件的原因,通过不断改进,提高管理体系运行水平。
2 范围
本程序适用于工程施工过程和QES管理体系运行过程中出现的不合格(不符合)、事故、事件纠正措施的制定与实施。
3 职责
(项目工地质保管理部门)负责QES管理体系运行中质量/环境运行方面的纠正措施的控制;
(项目工地安全管理部门)负责QES管理体系运行中职业健康安全方面的纠正措施的控制;
(项目工地质量管理部门)负责施工过程中纠正措施的控制;
。
4 程序
,评价制定纠正措施的需求,按QESP12《内部审核程序》填写“不符合项通知单”。
“不符合项通知单”后,应认真分析原因,制定具体的纠正措施,落实具体的措施和责任人。纠正措施计划包括但不限于以下内容:
a) 由谁采取什么措施,达到什么效果;
b) 什么时间完成,由谁负责进行部门内部验证;
c) 如需修订相关程序文件,落实修订文件的计划;
d) 纠正措施必须具有针对性和可操作性。
,通知不符合项发出部门,由其安排审核员进行验证,并填写验证的内容和结论性意见,由验证人签字关闭不符合项报告。验证的内容包括:
计划是否按规定日期完成;
计划中的各项措施是否都已完成(实施情况是否有记录可查)完成后的效果如何;
d)如引起程序文件修改,是否按QESP01《文件和资料管理程序》办理了更改手续,并下发执行。
,且须分阶段完成时,可以按纠正措施计划分步验证,只有所有纠正措施完成且验证有效后方可关闭不符合项报告。当验证效果不明显或措施执行不力时,审核员以“不符合项通知单”升版的形式通知受审核部门,重新制定纠正措施,—。
,公司质量保证部/安全监察部参加调查分析,针对调查的结果提出书面纠正措施,管理者代表批准后发至责任部门或项目工地,由责任部门或项目工地实施纠正措施,并对实施结果进行记录,由质量保证部/安全监察部组织验证。
(审核)报告。当报告中提出需责任部门制定具体纠正措施时,责任部门制定具体的纠正措施,交质保管理部门/安全管理部门批准后实施,并由其负责验证。
施工过程中出现不合格品的纠正措施
质量管理部门定期对已发生的C1类不合格品进行评审,必要时采取纠正措施。
质量管理部门按照有关规定对已发生的质量事故进行分类,质量事故分为一般质量事故(C2类不合格品)和重大质量事故(C3类不合格品),质量事故都需采取纠正措施。
(C2类不合格品)
一般质量事故由质量管理部门组织有关部门对事故进行调查分析,包括现场调查和联合分析,责任单位记录调查分析结果,填写“纠正/预防措施跟踪表”。
责任单位负责根据调查分析结果制定具