文档介绍：审核检查表（2008版） HC-QM-RD-36/A
使用说明
为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就2000版审核检查表使用方面的
有关事宜与各部审核员沟通如下：
1.      审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交；
2.      内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集；
3.      审核检查表应填写完整，审核结果符合标准中相应条款要求的，应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中，
并在“判定”栏中的"Y"栏表示可接受的打"√"；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中，并在“判定”栏中的"N"栏打"√"；
对于被删减的标准要求，在“判定”栏中的“N/A”栏打"√"表示不适用；
4.      审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期，
否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名
（或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量；
5.      由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句子的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至
表中即可。
感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！
此致！
：：：：：HS-QR-19：A/0： 1/13
判定
条款审查要点符合/不符合证据说明
Y N N/A
,形成文件，实施、保持并持续改
进？
，并确定其顺序和相互作用，以
及确定相应的准则和方法？
？

、测量和分析这些过程，并按标准进行管理？
，以实现相应的结果和持续改进？
？
注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供
、产品实现和测量有关的过程。
（形成文件的方针，目标；质量手
册；要求成文的程序；所需的文件；记录）？
注：“形成文件和程序”之处，即要求建立该程序，
形成文件，并加以实施和保持。
：

a)组织的规模和活动的类型;
b)过程及其相互作用的复杂程度