文档介绍：Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
不合格品处理流程
文件编号
不合格品处理流程管理制度
编制
生产研发中心
日期
版本
A/0
审核
日期
页码
共页
批准
日期
1 目的
规范生产不合格品的审批处理流程
2 范围
本制度适用于生产部。
3 职责
生产车间负责不合格品的统计确认，申请处理工作；负责计划生产指令的接收及生产指令的下达；
生产部经理、质量部经理、财务部经理负责初步审核确认工作。
4 工作规定
内容
标准
主责/组织
时间段
配合／协助
工作记录
不合格品统计
。
岗位班长
1个工作日内
组员
填写物料报损申请
岗位不合格品统计完毕，填写物料报损申请单，并注明不合格品的品名、规格、数量、批号及不合格原因，及时提交车间主任审核确认。
岗位班长
半个工作日内
车间主任
《物料报损单》
，递交QA确认。
车间主任
半个工作日内
QA
不合格品质量确认
质量部QA接到物料报损申请单后，及时对报损物料质量进行确认，目检无法确认的由QC进行检验确认。。
QA
3个工作日内
QC
，对报损数量进行确认后签署处理意见提交质量部经理审批后返回所属车间主任。
QA
半个工作日内
车间主任、班组
，签署处理意见退回所属车间另行处理。
QA
1小时内
车间主任、班组
部门审核
。
车间主任
1小时内
生产部经理
，并签署意见，递交财务部。
生产部经理
半个工作日内
逐级审批
，并签署意见，提交生产研发总监审批。
财务部经理
1个工作日内
生产研发总监
，递交财务总监审核。
生产研发总监
1个工作日内
财务总监