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不合格品处理流程
一：目的：保证不合格品处理规范化,
便于考核和管
理，对生产现场和仓库发现的不合格配套件进行有效处理，防止不合格配套件的流转使用.
2. 范围：适用于生产现场、仓库发现的不合格配套件的处理
3. 职责：
1-技术质量部负责不合格配套件的判定、评审的组织和其返工返修后的合格判定。
2. 生产保障部负责组织配套件的返工返修和返修后办理入库验收，报废品的集中管理，相关修复配套件价值和报废配套件价值统计。
3. 行政管理部负责报废品的集中处理。
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:
责任
部门
作业
流程
作业内容
记录表单
相关责任部门
不合
格品
发现
当生产现场出现不合格件和报废件，当仓储库房出现不合格件和报废件
生产各班组、仓储
隔离、
标示、报告
生产班组和仓储库房发现不合格零件和操作损坏的不合格件、报废件需主动将其隔离在各环节的不合格品待定区域，标示其出现时间。各生产班组以不影响生产为基础，最迟2 个工作日内把不合格件和报废件集中向配套检验班进行报检。
《不合格品报验统计
表》
技术质量部
原因分析
报检后技术质量部质检员需判定不合格件的成因，并在报检当日给出判定结果和处理方式。判定为属于操作原因的进入流程“标识/修复/报废”，判定非操作原因（供应商原因）进入流程“标识/退库”
《废品单》
技术质量部、生产部门
标7JT 修复
（报废）
配套检验班判定为内部操作不当造成的不合格，需对其不合格部位用红色“X”标记，注明时间并拍照，不合格品经质检员判定为报废的，由质检员开具《废品单》，技术质量部、责任部门、仓储部（责任部门转交）.财务部（由仓库转交）各一份。不合格品经质检员判定具有修复价值的，由技术质量部在2个工作日内组织生产等相关部门评审，确定是否予以修复，若同意修复则应制定修复方案，见评审单
《废品单》
技术质量部、
仓储部
标7JT 退库
由于厂家原因判定为不合格品的，由质检员在不合格品上以贴标签的形式标示，标签内容包括时间、件号、不合格原因等要素。
判定为退库的，由质检员开具《不合格品退库单》，转技术质量部、仓储部、釆购部（仓储转交）、财务部各一份。仓库收到
《不合格品退库单》
《退库单》后将不合格品统一放置在不合格品区域，并对不合格品单独统计建账，在各相关账目上做好处理，并及时统计上报釆购部门，采购部门根据统计表单联系供应商处理。
釆购部、财务部
退货、内/ 外部维修
采购部门根据供应商意见对不合格件进行相关处理，如需退货处理的可要求其办理退货程序（省内供应商应在三个工作日之内办理好退货，省外应在一周内办理好退货）并做好相关账目记录及统计，交由财务部做相关账务处理
相关处理意见、单据
技术质量部、生产保障部、责任
重新入库领料
不合格品报废后，责任单位办理废品补料时，将《废品