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文件名称
特采管理办法
文件编号
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A/0
生效日期:
2015-11-28
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修订人
变更内容简述
修订日期
A/0
4
新版拟定
2015-11-28
文件编号
WI-QD-199
文件名称
特米菅理办法
版本
A/0
页次
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目的
为确保进料等品质异常处理有明确标准和依据，规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的
前提下，确保生产计划的顺利完成。
范围
本办法适用于生产用原材料、供应商来料和委外加工产品品质异常处理。
权责
IQC :负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料检验报告》；
：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项；
：负责物料品质异常产生废次品数据的收集；
：负责物料品质异常 MR眺出；
PMC部：生产计划的调整；
：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行；
定义
特采：是指产品经检验不合格，但经品质部确认不影响最终使用性能，可作为让步接收的特别采用。
内容
：
凡采购的生产原材料（含委外加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。
IQC 必须严格按〈〈物料检验标准》或样板、承认书、图纸执行规定的项目，按抽样办法、检验方法、
对原材料（含委外加工产品）进行检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。
：
异常处理情形：退货、特采（分选、加工、让步、降级）等；
：
符合下列条件的物料，可按退货处理；
1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。
2）特采成本高、特采后执行操作难度大或特采仍有客户投诉风险或客户退货风险的。
3）反馈异常问题后，48小时内供应商没有提供有效处理方案的。
4）供应商需要我司特采使用，但无相关风险承诺，及无法承担特采费用和风险的。
5）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理。
6）经过MREW审，最终判定退货的物料，只会采购通知供应商后，没有提出更优措施的。
物料退货处理方法
）物料属严重缺陷的，由 IQC出具《IQC来料检验才艮告》，并签署“退货”意见交采购部、 PMC由采购部
通知资材办理退货手续并跟进重新订料的交期。
）经过MR町审最终决议“退货”，则将〈〈IQC来料检验报告》分发至PMCS和采购部，由采购部通知资材
WI-QD-199
文件名称
特采管理办法
版本
A/0
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办理退货手续并跟进重新订料的交期O
）如业务部都不能解决的，由 PMC部报总经理或副总经理协助处理。