文档介绍：福建省二级综合医院后勤管理组评分记录表
评审医院:
组长:
评审员:
评审时间: 年月日
得分统计表
项目
分值
扣分
得分
项目
分值
扣分
得分
总分
115
2、建筑、设备、设施安全
15
(一)、医院管理
65
3、危险物品及要害部门安全
10
6、信息管理
15
四、医院服务
7、财务与价格管理
30
3、服务环境及服务流程
15
8、建设、设备和后勤保障管理
20
七、统计指标
10
三、医院安全
25
项目
分值
评审要点
检查方法
扣分理由
扣分
一、信息管理
(HIS)符合《医院信息系统基本功能规范》规定,与其他医疗机构、卫生行政部门能够实行信息共享。
,有安全保护措施
15
6
5
信息系统功能必须齐全,应符合卫生部《医院信息系统基本功能规范》的规定,并具备如下功能模块:
(1)临床诊疗部分(门诊医生工作站、住院医生工作站、护士工作站;
(2)药品管理部分(药品库房、门诊药房、住院药房、药品会计核算及药品价格管理、制剂管理、合理用药咨询);
(3)经济管理部分(门急诊病人登记与收费、住院病人入出转管理与收费、物资管理、设备管理、财务管理与经济核算管理);
(4)综合管理与统计分析部分(病案管理、医疗统计、院长查询分析、病人咨询服务);
1、应按工作职责设定人员角色和工作岗位软件系统的操作权限,监管与执行的权限应分离,重要数据的修改必须保留操作痕迹;
2、建立确保信息系统安全可靠运行的管理制度(如必要的规章制度、操作规程、运行管理日志及系统故障时的应急预案等);
3、系统应具备有效的物理安全保障措施,包括机房安全、系统备份和数据存储软硬件设备并能快速实现灾难恢复,安装网络防病毒软件,及时更新操作系统安全补丁和病毒特征库。
了解各功能模块的应用规模(设备连接数、工作站数、应用覆盖率等),现场考核各模块的运行情况,系统模块的集成、整合水平。系统功能模块应用不全,每缺一模块扣1分;;无接口或接口不齐全,扣1分;功能模块的整体集成度低,整合水平不高,扣1分;医疗收费项目除外内容在信息系统中没有关联“项目编码”的扣3分。
1、现场检查工作站软件系统的操作权限,查看数据修改的痕迹保留情况,权限管理不规范,扣2分,痕迹保留不全,扣1分;
2、检查科室工作制度、操作规程、安全管理制度、应急预案,每缺一项扣1分;
3、每缺一项扣1分;
项目
分值
评审要点
检查方法
扣分理由
扣分
3、按要求及时准确填报各种统计数据和报表
二、财务与价格管理
1、根据会计业务需要设置会计机构,并按工作需要科学设置会计岗位,配备数量相当、持有有效会计从业资格证书的人员从事会计工作。医院的一切财务收支、核算工作必须纳入财务部门统一管理
2、按照《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》及国家有关规定,设置会计科目,建立账簿,进行会计核算、编制会计报表及财务分析
4
30
3
3
按照卫生行政部门和相关部门的要求,及时、完整、准确填报各种统计数据和报表,包括医院统计报表、财务报表、妇幼保健报表和孕产妇、儿童死亡监测、新生儿疾病筛查、听力筛查等各种监测数据等,并有统计分析。
按规定合理设置财务会计岗位,从事会计工作的人员必须取得会计从业资格证书,持证上岗。医院各类挂靠机构的财务必须纳入医院统一管理,不得设立账外账、“小金库”。
按制度要求设置会计科目、建立账簿;会计核算真实、准确和完整;会计报表全面、如实反映医院的财务状况和财务成果;现金日记账做到序时记账,日清月结;每月核对银行存款日记账和银行存款对账单;固定资产账、卡、物“三相符”。
根据卫生行政部门提供的情况,及医院提供的相关报表进行评分,不能及时准确填报各种统计数据和报表的不得分。无统计分析扣2分,
1、查阅有关财务管理组织机构设置资料,卫生部《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》的财务部门14项主要职能,发现1项未纳入财务部门统一管理,扣1分;没有独立的物价管理部门管理物价工作的,不得分;
2、财务收支未统一管理、统一核算,扣3分,发现账外账、“小金库”不得分;
3、发现任用无会计从业资格证书的人员从事会计工作的,每发现1人扣1分;
1、抽查会计凭证、账簿、报表、财务分析报告等会计资料,发现未按国家规定执行,每1项扣1分;
2、现场盘点出纳和抽查1个收费岗位的库存现金,发现与账表不符的,扣1分。现金日记账未做到序时记账,日清月结的,扣1分;
3、未按规定进行银行存款对账的,扣1分;
项目
分值
评审要点
检查方法