文档介绍：
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出差外派工作管理制度
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(一) 出差审核
1. 一般员工出差由直接部门负责人核准，报总经理核准。
2. 部门负责人出差一律由总经理核准，报董事长备案。
(二) 交通工具标准及报销规定
1. 出差的交通工具：短途（8小时以内）以利用火车、汽车为原则，长途（8小时以上）公司允许乘坐飞机；特殊情况需经总经理批准。
2. 以火车为交通工具的，原则上以硬座（动车、高铁为二等座）为标准；若需在车上过夜的，可选择硬卧。特殊情况需超标的，应向总经理请示，未经批准的超标部分由个人自理。
3. 以飞机为交通工具的，报销标准为经济舱。特殊情况需超标的，应向总经理请示，未经批准的超标部分由个人自理。
4. 乘坐长途汽车的实报实销。
5. 搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。
6. 订票费、建设费、燃油附加等附加费用实报实销。因公或特殊原因发生的退票费由公司承担，因个人原因造成退票的，损失由个人承担。
(三) 出差生活补助、住宿、市内交通费用标准及报销规定
1. 员工出差的住宿费、生活补助、市内交通费每人每天按公司规定的标准执行，详见《出差/外派标准一览表》。
2. 出差期间住宿标准与生活补助标准可根据实际情况统筹使用，报销总额不得超过标准总额。
3. 2人以上人员至同一地点出差的，原则上同性别2人同住一间。同住的住宿报销标准为一人报销标准，不可多人重复报销。
4. 在任何情况下，宾馆客房内的收费项目均不得报销。
5. 短途(当天往返)出差人员，除按实报销往返、市内交通费外，不再享受出差补贴标准。
6. 在出差过程中产生市内交通费的，在填制《差旅费报销单》时，需要提供真实有效的交通发票，并且在发票背面注明往返地点和事由。
7. 遇特殊情况，经办人须报部门主管、副总经理，经总经理同意后方可执行。
(四) 出差费用的审核流程
1. 员工在办理完出差审批手续后，须将《出差申请表》交至综合办公室，作为考勤依据。如因不及时提交而引起的考勤缺失，则由员工本人承担。
2. 员工在报销出差相关费用时，应先凭《出差申请表》、《差旅费报销单》、有效票据至综合办公室，由综合办公室负责根据《出差管理制度》进行费用审核、签字。
3. 员工凭经过审核的《差旅费报销单》按照公司财务报销流程，履行报销手续。财务部出纳对《差旅费报销单》的程序性、票据真伪进行复核,无误后方可报销相关费用。如发现报销员工的手续不完备，可以要求其完成手续再行报销。
4. 差旅费据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
(五) 出差期间，如双休日或法定节假日，员工滞留常驻地以外地区，不视为加班。
一、 外派管理
(一) 适用范围
适用于总公司、各分公司员工因工作需要派驻在外地从事日常工作的人员。
(二) 外派分类
按照时间长短，可以分为长期外派、短期外派。
长期外派：因工作需要，到外地门店工作一个月以上者；
短期外派：因工作需要，到外地门店工作不超过一个月者。
(三) 外派管理要求
1. 全面完成公司交办的外派任务和工作指标； 
2. 维护公司总部的整体利益和公司形象；  
3. 严格遵守外派协议规定的各项要求；  
4. 遵守职业道德，保守公司机密； 
5. 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。
(四) 外派人员福利待遇和报销规定
1. 外派人员的基本工资和福利待遇按原所在岗位执行；
2. 外派人员的交通报销标准按出差相关标准报销；
3. 外派人员住宿优先考虑在工作地址周边租房，但须向直接部门负责人报批，并经总经理核准；
4. 如因工作周期短或无法在周边租到房屋，则按出差标准住宿；
5. 外派人员生活补助参照《出差/外派标准一览表》。
(五) 外派审核
1. 一般员工外派由直接部门负责人批准，报总经理核准。
2. 部门负责人出差一律由总经理核准，报董事长备案。
(六) 交通工具标准及报销规定
外派的交通工具标准及报销规定同“出差”标准
(七) 外派费用的审核流程
外派费用的审核流程同“出差”标准
(八) 外派工作期间，如双休日或法定节假日，员工滞留常驻地以外地区，不视为加班。
二、 出差、外派的工作报告
1. 出差期间应严格遵守公司各项管理规定，每天应以出