文档介绍：: .
公司食堂采购管理制度
目的：为了加强对食堂食品原料辅料采购管理，控制费用支出降
4
低采购成本，以及防止采购劣质食品而导致食品安全事故，依以 下流程制定本制度。
食堂采购流程图:
食堂采购清单
采购对供应商进行评估
确认供应商
< >
选好供应商并签定协议
人事确认人数
厨师长确认订菜计划和
一周的订单名细
/次日的订菜计划给采购人
每天以电话形式通知
订购
请款
食堂采购员由行政部指定的采购专员进行
验收行政部指定人员 进行验收
1. 必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2. 负责食堂所需食品，原料辅料的采购，保障食品的卫生、
安全、质优、价廉。同时负责食堂所需要的除食品原料辅 料以外的其他物资的采购， 此类采购，必须遵守公司采购
相关规定，同时提请行政部经理审批。
3. 根椐食堂的厨师长提出采购申请， 和厨师长一起探讨食品
的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4. 负责供应商的筛选，确认合格的供应商，并经常对供应商 进行考核评价。（供应商类别分类：早点类、调料类、肉
类、素菜类、冷冻类等等）
5. 及时听取食堂和员工的质量意见， 及时改进。 将品质问题 化为零。
6. 定期或不定期的对相关类的市场进行考察， 了解市场价格 的浮动行情。用最合理的价格采购到满意的食品。
7. 保管好供应商的送货单据， 根椐食堂的采购申请单， 核对 送货单据和采购实际数量， 对这些单据进行审核， 申请付 款。
8. 监督食品原料的库存情况，做到每周盘点一次。
9. 采购每天每月的订菜金额明细， 作好相关的报表统计。 订 期分析食堂的成本。
10. 附件条件，尽量减少现金采购。
采购原则：
1. 应遵循 “货比二家或三家 ”有采购原则，同等质量同等类别 比价格，同等价格质量比服务态度，追求质优价廉 ;
2. 评估合格后，实行 “定点采购，坚决杜绝从流动摊贩手中 采购行为，以确保食品的质量，卫生安全。根椐 “货比两 家或三家 ”的原则，再结合供应商的规模诚信等因素，综 合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。 另外再 另选两家作为后备供应商， 以备急用。 对于采购金额较大 的最好选两家，轮流采购。这样能更加保证采购质量。
供应商的管理规定：
1. 具备合法从事经营活动的相关证照： 营业执照或者卫生许 可证，负责人的身份证， 早点类的需付上健康证的复印件， 交给公司备案。
2. 特别是肉类食品的供应商， 需付上卫生许可证、 及产品质 量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3. 对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料