文档介绍：
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供应商审核表
LT
评分
综合得分：
审查人：审查日期：
序号
项目
No
内容
审核要点
现状
标准分
评价档
得分
备注
1
质量方针
1
有无制定质量方针，编制质量计划并具体的实施？
有质量方针和目标，可操作的计划安排，定期进度跟踪记录和反馈
2
有无设定目标分解与结果评价？
有详细目标分解，对应的结果评价和追溯，后续工作计划
评分
2
质量管理
1
是否已通过iso9000或者is14969体系认证？
汽车机械产品及零部件必须通过iso9000认证，其他通过任意一个即可
2
质量保证部门分工是否明确？是否有书面文件？
有专门部门。有专职质量人员，并在组织架构上体现，有明确岗位职责，质量人员基本简历（质量工作经历、证书）
3
对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？
有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时，有无相关处理流程？
有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
主要责任人，联系方式明确，且有原始实施记录
8
有没有根据不合格的统计数据，作出相应的改善对策？
有管理指标和台帐记录，有制定防止再发生对策的具体实例
9
给客户供货时是否签订质量保证书？
抽查3家以上主要客户主供产品的质保书
评分
3
文件管理
1
是否有各部门有效文件的清单？
有体系文件、管理文件、三级文件
2
有无书面的管理规则，每条规则对应的管理办法、管理责任人是否明确？是否有按规定执行？文件记录的保管方法是否妥当？
1. 各种规则，标准
2. 各种固定格式文件、基准书、指导书
3. 有关质量的各种会议纪要
4. 检验报告和相关数据
评分
4
新产品管理
1
是否对新产品定义进行明确？体系管理文件中是否与偶写明？
1. 新订货产品
2. 设计变更产品
3. 工序变更的产品
4. 购入材料和零部件有变更的产品
5. 不合格品改善后的首件品
2
有无对新产品的管理流程？
1. 有无明确规定新产品标识
2. 有无符合新产品的事项必须向客户报检的规定
3. 检验报告书是否进行保管
4. 如何让作业人员识别新产品
5. 有无作业标准书和检验指导书制定要求
3
新产品是否有作业指导书？
与新产品管理流程一致
4
新产品是否在制造过程中及成平时有新产品标识？
有明确的新产品标识方法，且有具体实例
5
新产品是否有检验指导书？
与新产品管理流程一致
6
7
是否按照ppap相关要求提交认可文件？
1. 可销售产品的设计记录
2. 任何授权的工程变更文件
3. 顾客工程变更批准，如果被要求
4. 设计fmea，如果组织有产品设计职责
5. 过程流程图
6. 过程fmea
7. 控制计划
8. 测量系统分析研究
9. 全尺寸测量结果
10. 材料，性能试验结果记录
11. 初始过程研究
12. 合格实验室的文件要求
13. 外观批准报告（AAR），如果适用
14. 生产件样品，组织必须按照客户规定提供产品样品
15. 标准样品
16. 检查辅具
17. 符合顾客特殊要求的记录
18. 。
评分
5
在制品库存