文档介绍：内部控制调查问卷

被审计单位名称：
检查年度：

调查人员：日期：
复核人员：日期：

结论：

目录索引号
一、管理机构、管理制度的调查
1、控制环境调查记录 X6－1
2、会计系统控制调查记录
（1）会计系统 X6－2
（2）计算机系统 X6－3
3、控制系统和会计系统内控调查小结 X6－4
二、业务循环调查
1、销售与收款循环内控问卷 X6－5
2、购置与付款循环内控问卷 X6－6
3、生产循环以及工薪与人事循环内控问卷 X6－7
4、仓储与存货循环内控问卷 X6－8
5、融资与投资循环内控问卷 X6－9
三、各业务循环控制评价 X6－10

内部控制调查问卷

被审计单位名称：
检查年度：

调查人员：日期：
复核人员：日期：

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目录索引号
一、管理机构、管理制度的调查
1、控制环境调查记录 X6－1
2、会计系统控制调查记录
（1）会计系统 X6－2
（2）计算机系统 X6－3
3、控制系统和会计系统内控调查小结 X6－4
二、业务循环调查
1、销售与收款循环内控问卷 X6－5
2、购置与付款循环内控问卷 X6－6
3、生产循环以及工薪与人事循环内控问卷 X6－7
4、仓储与存货循环内控问卷 X6－8
5、融资与投资循环内控问卷 X6－9
三、各业务循环控制评价 X6－10

内部控制调查问卷

被审计单位名称：
检查年度：

调查人员：日期：
复核人员：日期：

结论：

目录索引号
一、管理机构、管理制度的调查
1、控制环境调查记录 X6－1
2、会计系统控制调查记录
（1）会计系统 X6－2
（2）计算机系统 X6－3
3、控制系统和会计系统内控调查小结 X6－4
二、业务循环调查
1、销售与收款循环内控问卷 X6－5
2、购置与付款循环内控问卷 X6－6
3、生产循环以及工薪与人事循环内控问卷 X6－7
4、仓储与存货循环内控问卷 X6－8
5、融资与投资循环内控问卷 X6－9
三、各业务循环控制评价 X6－10

内部控制调查问卷

被审计单位名称：
检查年度：

调查人员：日期：
复核人员：日期：

结论：

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一、管理机构、管理制度的调查
1、控制环境调查记录 X6－1
2、会计系统控制调查记录
（1）会计系统 X6－2
（2）计算机系统 X6－3
3、控制系统和会计系统内控调查小结 X6－4
二、业务循环调查
1、销售与收款循环内控问卷 X6－5
2、购置与付款循环内控问卷 X6－6
3、生产循环以