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撰写人：___________日期：___________
一致性。
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对于公司实现目标有重要影响的风险因素，管理层给予了特别的关注。
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公司已经建立风险识别方法体系。
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公司定期评估风险识别方法的科学性和系统性，对不适用的方法进行修正和完善。
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公司和各职能部门的风险管理权限比较明确。
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公司能时刻监督风险的发展状况，判断风险存在状况（已经发生、仍然存在还是已经消失），以及风险对公司活动的影响程度的变化，并根据变化情况调整风险管理措施。
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公司建立了风险信息收集与汇报机制。
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各部门分别制定相应的定期报告制度，并定期汇总下级部门上报的风险信息。
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建立了全面风险管理框架，对公司面临的主要风险进行分类管理。
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控制活动
建立并实施市场风险管理制度及流程，对市场风险情况进行定期跟踪分析与控制。
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所在部门的制度体系已经建立健全。
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公司有比较健全的流程管理体系。
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各部门对已有的制度流程进行了严格的执行。
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管理层采用了合理的人工和信息系统的混合控制以减低风险来实现财务报告目标。
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建立并实施采购环节管理制度及流程，对各环节的风险情况进行定期跟踪分析。
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建立并实施销售环节管理制度及流程，对各环节的风险情况进行定期跟踪分析。
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建立并实施产品运营环节管理制度及流程，对各环节的风险情况进行定期跟踪分析。
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建立并实施技术研发环节管理制度及流程，对各环节的风险情况进行定期跟踪分析。
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建立并实施财务管理各环节管理制度及流程，对各环节的风险情况进行定期跟踪分析。
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公司能对资金运用的收益与风险进行适时、审慎评价。
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企业建立资金业