文档介绍：自营产品引进管理办法
为规范自营产品引进行为，降低公司资金风险，特制定本办法。
一、适用范围
本办法适用于电商公司全体员工。
二、释义
自营产品是指采购人员在异地或本地以现金方式采购的集团产品中缺失的商品，交易方式分为 “款到发货、货到付款、铺底后现款、现金付款”四种。
三、自营产品选择原则
1、源头采货或供价、毛利有较大优势的商品（含一单式切货商品）；
2、高销量、高周转的商品；
3、供应商供货不及时，或供货条件达不到我方要求时，不经过供应商直接现采同一商品或寻找的同类替代商品；
4、市场上流行热卖且本地无代理商的商品；
5、结合公司战略发展方向，联营转自营过渡性现采商品。
四、自营产品引进、汰换流程及要求
、市调选品
现采商品引进前采购须做好市调及比价工作，原则上现采商品毛利率剔除资金利息、配送费、商品损耗应高于同类别市内供应商综合毛利率标准。（特殊情况与竞争对手竞争或供应商洽谈不能达到要求采取商务策略的倒货除外）
2、供应商评估
采购人员须全面了解供应商资质、实力、信誉，与供应商进行面对面地接触，核实确认供应商经营资质，必要时还须对供应商的实力进行实地考察。
3、合同签订
除紧急一单式切货商品外，其它现采商品原则上必须与供货商签订合同，对现采商品质量、价格等做出明确约定。确实无法签订合同的，采购人员须提交书面
情况说明经分管领导审批，并收取供应商相关证照，供应商联系人、联系电话留档备查。
4、供应商及商品资料建档
新增的现采供应商编码和名称必须规范填写，具体填写要求为：供应商编码
为“课编 +流水号”，供应商名称为“供应商名称 +（XC）”（注：供应商名称是指营业执照上的供应商名称， XC指现采）；
现采商品不属一个供应商的，不能入在同一现采供应商编码内，须分别上供应商档案和商品编码。
5、打款进货
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采购进货时应预估进货量及周转，引进后密切关注销售，保证合理库存，做到勤进快销；
现采商品为未销售过的商品的，采取小批量试销策略，原则上单品首次进货不超过 5 万元；
当出现先款后货情况时，尤其是首次合作之供应商，采购应对供应商信誉进行全面准确评估判断，必要时安排人员现场跟进送货情况，以控制货款风险；
支付货款按《财产物品购建款项、货款及费用支付审批规定》执行，资金管理部办理汇款时，对同一日递交的付款单，应优先现采商品办理。
6、收货
物流公司仓储管理部、日日鲜公司生鲜配送部及门店按收货标准及要求收货、入库，符合要求的须无条件收货。
7、销售
（1）现采商品陈列优于其它同类商品，须陈列在所属区域的黄金位置；
（2）经营运事业部（门店）确认的包销商品，采购须与营运事业部（门店）签订包销协议（见附件 1），明确价格、数量、包销期限，门店负责在包销期限内自行将库存消化完毕；
（3）现采商品尾货（剩余库存占进货的 10%）门店负责处理，采购不予退货；滞销的现采商品，采购负责采取降价、调拨、买赠等方式消化库存，门店配合，
采购采取的措施和力度不够，造成过期或滞销的，门店有权要求退货。8、续订及库存管控
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