文档介绍：新供应商过程评审表序号审核要点及方法评审记录结果判定不符合报告单编号符合基本符合不符合 1、质量体系 1 企业是否按标准要求建立质量管理体系,是否建立 ISO9001 质量管理体系并通过第三方认证注册 1)询问总经理 2014 年1月8日获得 ISO9001 质量体系认证,认证有效期为 1年,认证方为北京世标认证中心 2 企业所建立的质量管理文件包括哪些内容? 1)部门负责人讲述 2)查看第一、第二、第三层次文件目录· 2013 年6月1日批准下发《质量手册》,手册涵盖 ISO9001 标准要求主要条款。·公司质量目标:成品合格率 96% ,顾客满意度 95% ·未制定各部门质量目标·有 13项第二层次文件 3 内审的范围是否覆盖管理体系所涉及到的所有过程和场所,是否已覆盖主要质量过程 1)内审检查表 2)技术部、质量部、生产部、物流部、采购部、销售部·内审计划 2014 年 11月 21日·编制内审控制程序 JBPF - 08 ·未制定内审检查表·未执行过内审 4 内审小组组成结构,是否有资质和授权,审核员的质量工作部分是否经交叉审核。 1)询问内审组的组成情况 2)查看内审员资质 3)查看内审员质量工作的审核记录·未对内审人员进行培训授权·未有内审记录 5 内审提出的不合格项的整改措施和管理评审决定的改进措施,是否实施并跟踪验证;不合格项之外是否提出质量改进建议 1)内审不合格项、内审整改验证记录 2)内审纠正预防措施记录·无 6 与产品有关的法律法规、各级标准、规范要求的识别及遵守情况 1)收集满足相关要求的证据及更新情况 2)对比使用部门版本内容是否一致 3)记录主要技术标准和规范内容·对相关环境、安全法规条款进行存档管理·技术标准执行国标和公司标准,公司已编制相关技术规范和检验规范·未有相关有效文件发放、更换、销毁记录· GB/T3458 - 2006 钨粉; GB/T3459 - 2006 钨条;"钨钼板坯生产工艺规程"、" 钨坩埚内控技术条件"等技术标准 7 是否具有相关产品的设计开发和配套经验,外包过程是否识别,是怎样控制的? 1)同类型产品主要配套厂家有哪些 2)主要外包过程有哪些·有多年坩埚开发、生产经验,主要配套厂家为韩国客户和国内蓝思、奥瑞德等·坩埚机械加工委外加工,加工工艺等技术环节均由外协厂商负责开发 8 顾客抱怨/投诉如何处理,如何验证,关闭 1)客户投诉处理规范/流程 2)客户投诉信息部门间传递、处理过程·采用"用户质量异议处置规定"处理客户投诉·内部采用"质量异议信息反馈单"、" 品质异常联络单"进行投诉沟通处理·客户投诉信息归口部门为销售部 9 是否定期对产品交付不合格率及不符合顾客要求的质量问题进行统计,并实施改进;对顾客提出的整改要求的实施和完成情况。 1)客户投诉/抱怨数据统计 2)质量整改统计表,查看最近 6个月进度·定期对过程不合格率进行统计并定期对顾客要求的质量数据进行统计,并每周向管理层提交·有针对客户投诉的 8D整改报告并形成关闭;未有内部质量整改统计表 10 16顾客退货信息的处理及改进,是否进行复验, 是否定期主动进行顾客满意度调查、分析,并对顾客进行结果反馈·定期对顾客进行客户调查,未出现客户不满意项,未见不满意项整改内容·顾客退货发生时,进行客户现场复验,有客户现场复验记录序号审核要点及方法