文档介绍：昆仑燃气安全生产检查表(800 分, 检查三级单位用) 受检单位: 广州花都中石油昆仑燃气有限公司考评时间: 2015 年5月 27日序号类别检查项目检查内容标准分值评分标准检查结果分数一机构及人员要求、规章制度建设( 25) 1. 组织机构健全 1. 成立安委会, 明确安全生产分管领导, 配备专职安全生产管理人员,安全生产管理机构健全, 人员满足工作需要, 职责明确, 按程序变更安全生产管理人员 5 未成立安委会或安全监督机构,扣1分; 机构不健全每项扣 1分; 职责不明确每项扣 1分; 未按规定变更每次扣 1分 HSE 委员会职责不明确, 未设立安全生产部, 仅在工程运营部仅设专职安全员。 0 2. 按规定次数召开安全生产会议, 并形成会议纪要 2 未按时召开会议该项不得分; 未形成会议纪要每次扣1分 2 2. 人员素质和工作能力 1. 负责人、分管安全生产领导、监督、专职 HSE 管理人员经培训合格, 证件符合要求 3 未经培训和取证该项不得分; 证件未在有效期内该项不得分 3 2. 生产安全管理人员素质和安全环保履职能力评价 3 未进行评价该项不得分; 评价内容不全面每项扣分 3 3. 规章制度健全完善情况 1. 安全管理规章制度和标准齐全( 包括生产安全、交通、用电、消防、危险作业、安全活动、安全检查、重点要害、事故管理、安全奖惩等) 2 制度、标准不齐全, 每项扣 1分经查阅岗位职责表, 市场开发主管岗位缺少质量及 HSE 职责且岗位职级隶属关系处、负责人签字处留白且无受控编码。 0 2. 定期对从业人员执行安全生产制度的和安全环保责任制情况进行检查和考核 4 未进行检查和考核, 该项不得分; 未按时进行检查和考核每项扣 1分 4 4. 操作规程 1. 操作规程完整、审批合规 2 现场检查资料, 不符合要求每项扣分2 2. 定期对从业人员执行操作规程情况进行检查和考核 4 无检查和考核该项不得分; 内容不符合要求每项扣 1 分 4 二培训、宣传、教育、取证管理( 15) 1. 新入厂和转岗员工上岗前三级安全教育 1. 对新入厂职工、转岗职工进行三级安全教育, 有档案, 包括签到、考勤、内容科目、考试和培训评价记录 2 现场检查资料, 三级教育每缺一级扣 1分; 每缺一级教材扣 1分; 每缺一个课时扣 1分; 培训档案中( 包括签到、考勤、内容、科目、考试和培训评价记录) 每缺一项记录或不规范扣 1分, 扣完为止; 操作人员没有上岗证该项不得分未对新入职员工——杨晓峰开展入职培训。 0 2. 员工培训和效果评价 1. 按安全、生产年度培训计划实施 2 无培训计划该项不得分; 未按计划进行培训, 每次扣1分 2 2. 规范实施了员工培训效果评价 1 未进行员工培训效果评价每人扣分; 评价不规范扣分 1 3. 员工取证上岗 1. 安全生产管理人员经考试合格, 取得安全管理证书后方可从事安全生产管理工作 2 没有取得安全管理证书或证书失效该项不得分 2 2. 调度、计量和电气人员经考试合格后, 取得相应资质证书; 一线员工经考试合格, 取得本单位颁发的内部上岗证后方可上岗操作 2 相关人员未取得相关资质证书, 每人扣分; 一线员工未取得本单位内部上岗证每人扣分 2 4. 特种作业培训和复审 1. 特种作业人员和特种设备作业人员教育培训 2 未经教育培训,扣2分2 2. 特种作业人员和特种设备作业人员按规定持证上岗情况 2 未持证上岗该项不得分 2 第1页,共248 页二培训、宣传、教育、取证管理( 15) 5. 各种安全生产宣传教育活动, 形式和效果 1.“安全生产月”、“安康怀”“质量月”“ ”有安排、活动和总结 1 没开展活动该项不得分; 活动不充分扣分1 2. 定期开展用气安全和第三方安全宣传、教育活动 1 现场检查记录和活动材料, 没开展活动该项不得分; 活动不充分扣 1分 1 三 HSE 体系管理( 50) 工作目标和实施管理 1. 有年度 HSE 工作计划和目标管理 5 无计划和目标该项不得分; 目标和计划设置不合理扣2分 5 2. 实施进度有定期检查、小结 2 无检查和小结该项不得分; 检查未定期进行每项扣 1 分 2 3. 年度目标按照责任制进行层层分解并逐级落实, 考核 3 未进行逐级落实,扣2分; 未考核扣 1分; 考核内容不符合要求每项扣分 3 4. 层层签订责任书( 或安全合同)2 未签订责任书( 或安全合同) 该项不得分 2 2. 实施 HSE 管理方案, 强化“风险管理”情况 1. 对固定设施、装置进行了初始风险评价和管理,有 HSE 风险管理台账 2 要害部位或关键装置没做风险评价该项