风险管理计划模版.doc

文档介绍：风
险
管
理
计
划
1
2
2′
3
4
5
6
7
8
9
10
产品实现
风险严
风险可
风险
责任
识别出的风险
产生的原因
风险后果
风险等级
控制措施
备注
过程
重性
能性
指数
部门
（对应各
（文字描述）
（文字描述）
（文字描述）
（ 根 据
（ 根 据
（ 4*5
（执行附
请各门车
与 第
车间部门，
严 重 性
可 能 性
的 数
表《评价
间制定并
一 列
详见括号
等 级 从
等 级 从
值）
准则》）
填写
括 号
内说明）
1-5 选
1-5 选
说 明
择数值）
择数值）
一致
工艺执行错误
人员操作失误
产品质量不符合要求
2
2
4
低
制定考核
二
车
车 间
制度
间
管 理
制度
操作人员未经
1
1
1
极低
持证上岗
二
车
过培训或能力
间
生产制造
达不到要求
设备带故障运行
故障未发现
产品质量不符合要求
1
2
2
极低
制定考核
二
车
车 间
过程的风
制度考核
间
管 理
制度
险（各生产
车间）

故障未处理
2
1
2
极低
制定考核
二
车
制度考核
间
不合格原材料使用
使用原材料超
产品质量不符合要求
2
2
4
低
制定考核
二
车
车 间
过保质期
制度考核
间
管 理
制度
使用原材料与
1
1
1
极低
制定考核二车
规定材料不符
制度考核
间
1 2
产品实现
识别出的风险
过程
（ 对 应 各 （文字描述）
车间部门，
详见括号
内说明）
检验不到位。 不合格产品流转
搬运过程的倾覆，碰撞
产品防护
过程的风
险（从进
货、生产、
放行、交付
等 所 有 阶 产品放置的污染
段，涉及各
部门、车
间）

2′
3
4
5
6
7
8
9
10
风险严
风险可
风险
责任
产生的原因
风险后果
风险等级
控制措施
备注
重性
能性
指数
部门
（文字描述）
（文字描述）
（ 根 据
（