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物业公司2015年成本管控方案
卓达物业现为卓达集团全资子公司，近年来物业公司开始独立运营，内部实行市场化，对外快速承接项目，已完全走入行业市场。随着物业项目的快速扩张，现有成本管控模式已不能满足公司发展需求，为适应市场化需求，提高公司经济效益，充分调动经营管理人员积极性，根据我公司现状，特拟定以下成本管控方案：
一、适用范围：物业总公司及管辖各项目
二、拟定方案原则：在保证服务品质同时，节支增收，明确各项工作节点考核指标和措施，提高公司经济效益。
三、执行部门：物业总公司成本管理部
四、明确各项工作节点指标并强化考核措施
影响物业公司利润的因素为收入、收费率、清欠和费用等，现从以上各方面逐一阐述：
1、收入方面。物业公司收入分为常规收入和新增创收收入。常规收
入构成为物业费收入、水电暖利润和多种经营收入。
常规收入。参照现有公司经营资产和上年度同期对比，制定以上各项季度合理收入指标，明确相关责任人，实行季度和年度双重考核。具体指标详见附件，考核办法为：
（1）完成季度收入指标，不扣经理季度绩效工资。
（2）未完成收入指标，每降低一个百分点扣除经理绩效工资的5%。新增创收。指的是利用新的创收思路，为公司带来该项目历年来未曾
产生的收益，该项收入不列入当年预算指标，由物业处按季度自行上报，经物业总公司认证后进行单独奖励。奖励办法为：按新增创收项年收入的30%作为奖励；如果该创收在实施过程中给公司造成损失，该项目将承担损失额的70%，从年度奖金中扣除。
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2、收费率方面。物业公司从事各项收费人员为园区管家，现园区管
家工资为1600元/月，此工资标准略低于行业市场工资标准，现拟为园区管家每月增加200元绩效工资（水电为插卡的项目为150元/月），按季度考核进行发放。具体为：
常规考核项目：
1）各项目水电收费率指标为99%（写字楼为100%），完成指标全额
发放绩效工资；未完成指标一项，每降低一个百分点扣绩效100元。
2）根据不同项目合理制定物业费收费率指标，完成指标全额发放绩效工资；未完成指标，每降低一个百分点扣绩效100元。
特殊考核项目：
1）采暖期为11月15日至次年3月15日，1季度考核上年度采暖费的收费率指标为90%，2季度考核指标为95%，3季度考核指标为98%，完成指标全额发放绩效工资；未完成指标一项，每降低一个百分点扣绩效
元。
2）空调制冷期为6月1日——8月31日，各项目空调费收费率指标为100%，随第三季度进行考核，完成指标全额发放绩效工资；未完成指标一项，每降低一个百分点扣绩效100元。
园区管家季度绩效工资扣完为止，不再对基本工资进行扣罚；园区管家连续2个季度未完成收费率最低指标，将予以另行择岗。
经理季度考核收费率综合指标，具体参照14年考核办法。
3、清欠方面。根据各项目欠费的构成，重新制定各项目清欠指标。
根据指标完成情况实行季度和年度双重考核。具体如下：
1）季度考核：完成清欠指标按照集团考核办法实行，未完成指标扣除经理季度绩效工资30%。
2）年度考核：完成指标，正常发放年度奖励；超额完成指标，每超
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