文档介绍：质量体系审核检查表共3页第1页 DG 007 · 040 表3 序号体系文件条款受审部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称 ISO9001 条款 1 检验和试验文件管理标准 .6品保部问:检验和试验文件的种类共有多少? 查:文件内容的完整性,正确性,是否包括了相关的技术要求,检验方法? 查:文件的审批、发放手续是否齐全。问:如何确保各使用场所均能得到相关的有效版本。 2 产品标识和可追溯性管理标准问:过程产品的标识方法有几种? 查:产品装配检验记录的完整性。问:钣金产品标识的控制与要求。现场检查检验状态的标识控制。如何控制和记录产品的唯一性标识。 3 理化测试仪器具管理标准 7 .6 查测试仪器具有无检定计划,一般在什么时间进行检定。查阅测试仪器具台帐。查:查测试仪器具的报废手续。查现场使用计量器具检定的标识。查:新购入或重新启用的测试仪器具的检定记录。查:对在用仪器具的使用、维护、保养的巡回检查记录。质量体系审核检查表共3页第2页 DG 007 · 040 表3 序号体系文件条款受审部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称 ISO9001 条款 4 质量检验和试验管理标准 8 . 品保部问:进货物资的检验流程怎样。抽查部分外购物资的合格证、质保单。问:新产品试制用的外购物资的检验依据是什么。抽查部分外购物资的检验记录。在什么情况下应进行首件检验,抽查部分首检记录。查巡回检验记录、装配检验记录表。查:合格品入库单、产品合格证。查:型式试验检测报告及试验记录。查:月度质量报告。 5 不合格品控制管理标准 8 .3 问:不合格品控制标准包括了哪些内容, 如何通知有关职能部门问:不合格品分哪几种。查:不合格品对策书。查:让步申请单。查:不合格品通知单。问:不合格品的评审和处置的责职和权限是如何规定的问:对自制不合格品的处置方法有几种。质量体系审核检查表共3页第3页 DG 007 · 040 表3 序号体系文件条款受审部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称 ISO9001 条款 5 不合格品控制管理标准 8 .3品保部问:返工或返修后的产品怎样按规定文件重新检验查:报废通知单。查: 自制不合格品台帐及相应的统计资料。查:售后服务零配件质量确认单。 6 质量检验记录统计分析管理标准 8 .4 查:供方月度质量统计汇总表。退回外购外协件月度统计表。查:生产车间月度质量统计汇总表,不合格品缺陷分类表。查:用户退回产品汇总统计表。 7 外协加工管理标准 8 . 查:外协加工产品的检验依据。 8 搬运、包装、贮存及防护管理标准问:对产品包装质量和标识进行检验的依据是什么。 9 合格供方选定及考核管理标准 7 . 查:外购物资所附检测报告或鉴定书或合格证。 10 新产品开发设计控制管理标准查:样机试验的“研究试验大纲”。查:产品试验报告或型式试验报告。 11 用户退货管理标准 7 . 查:退换货申请单查:需更换的零部件清单。查:退货产品的处理方案。质量体系审核检查表共1页第1页 DG 007 · 040 表3 序号体系文件条款受审部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称 ISO9001 条款 1 生产计划及生产调度管理标准生产计划课问:如何进行生产计划的编排查:评审表、申请制造单、生产计划单 2 销售合同评审管理标准问:如何评审合同交付数量和交付期限查:合同评审的依据,包括相关部门的认可 3 产品申请制造管理标准问:如何对产品申请制造程序进行监督管理查:不能按期完成生产的书面通知记录 4 设计、开发计划任务书编写管理标准问:如何确定试制周期查:试制周期的依据 5 样机试制和试验管理标准问:在接到新产品试样申请单后是如何落实到生产车间的 6 工装管理标准查:自制工装上报表单及下达生产计划单审核: 编制: 质量体系审核检查表共1页第1页 DG 007 · 040 表3 序号体系文件条款受审部门检查内容与方式备注体系文件名称 ISO9001 条款 1 文明生产管理标准管理稽核课问: 文明生产检查周期是多长, 检查时如何进行考核、评分查:定期检查记录及不定期检查记录 2 用户服务管理标准 7 问:顾客投诉处理的流程,查相关的处理记录审核: 编制: 质量体系审核检查表共1页第1页 DG 007 · 040 表3 序号体系文件条款受审部门检查内容与方式检查结果备注体系文件名称 ISO9001 条款 1 采购质量管理标准资材课问:采购文件包括哪些内容查:采购文件及采购合同查:采购文件的审批手续 2 物资采购管理标准询问课长在接到采购申请单后是如何操作的。查