文档介绍：深圳市巅峰科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳市巅峰科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文,并特别注意下列重大事项提示: 一、供应商集中的风险公司 2013 年度、 2014 年度和 2015 年 1-5 月前五名供应商采购金额占当期采购总额分别为 % 、% % ,公司向前五名供应商采购的集中度较高,其中 2013 年对广州文明数码科技有限公司的采购金额占当年总采购额的比例为 % ,2014 年对芜湖凯恩西数码科技有限公司采购金额占当年总采购额的比例为 % ,这主要是由公司的商业模式决定。公司通过筛选产品并通过电子商务平台和线下销售平台完成销售,采购的原材料即为采购和销售的产品, 导致公司某类产品销售较好则采购较多,形成了当年对某类产品的较大采购金额,但随着新产品的推出和扩张,又会产生对新产品的重大采购,并且公司采购产品大都经过品牌商认证同意后,公司负责设计开发及委托代工厂商生产,并由公司通过电子商务平台和线下经销商完成销售。因此,公司并不存在对某类产品或者单一供应商的依赖。同时,公司未来将扩大筛选产品范围,增加销售产品种类,分散产品采购集中的风险。二、对电子商务平台依赖的风险目前,我台市场经过多年的发展,已经初步形成了以京东、淘宝、天猫等电子商务服务平台为主的寡头垄断格局。基于该现状,我国大多电子商务服务商都生存在京东、淘宝、天猫的生态链内,并与其共同构成了协同扩张的生态环境。电子商务平台与其他电子商务服务商之间也存在一定程度的互相依赖、互相促进的良性循环关系,该种关系和生态格局在可预见的短期内难以改变。公司通过电子商务平台来营销产品,如果电子商务平台的相关采购政策因意外事件等不可控因素而单方面发生变化,将会对公司的销售情况产生影响。三、客户集中的风险 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-5 月份,前五大客户销售收入占当期总营业收入的比例分别为 % 、% % ,2013 年和 2015 年 1-5 月份,公司对单个客户的销售金额均未超过 50% ,不存在对单一客户严重依赖的情况。 2014 年对单个客户江苏恒川进出口有限公司的销售收入超过 50% ,江苏恒川进出口有深圳市巅峰科技股份有限公司公开转让说明书限公司为公司境外销售的进出口渠道公司, 2014 年度,公司拓展境外销售渠道而获得订单, 2014 年对(JW)IIT TECHNOLOGY LTD. (西班牙 Ingo Devices 公司) 的销售金额较高, 2015 年公司开始扩大内销市场,降低了境外市场对(JW)IIT TECHNOLOGY LTD. (西班牙 Ingo Devices 公司)的销售,同时公司 2015 年2 月申请获得了进出口权,直接对外出口。随着公司整体发展战略和重心调整,虽然还会存在一定的境外市场销售,但并不会存在对(JW)IIT TECHNOLOGY LTD. (西班牙 Ingo Devices 公司)的重大依赖。四、市场竞争的风险由于公司所处的电子商务平台营销业务和线下营销业务的市场门槛并不高, 行业处于相对自由的竞争状态。虽然公司所处行业已经形成了相应的行业壁垒, 能够在一定程度上避免竞争对手的出现,同时公司通过多年的行业发展和积累, 形成了较为稳定的渠道合作商,在行业内已逐步积累了相应的经验,并建立了具有自主特色的商业模式,并在市场上具有了一定的品牌效应,但随着公司市场的不断扩大,也将面临更多的竞争对手,市场竞争将会加剧,对公司未来的竞争产生不利影响。五、毛利率波动较大 2013 年度、 2014 年度和 2015 年1至5月,公司销售毛利率分别为 % 、 % % ,出现了较大波动的情况,公司主营业务为电子产品营销业务, 公司根据市场及客户的需要委托代工厂生产开发电子产品,由于电子产品的品类众多,更新换代较快,对毛利率也产生较大影响。同时营销的产品类别及客户的差异,可能导致公司毛利率产