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1、目的
为有效的利用生产及仓库空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本管制程序。
2、适用范围
凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此程序作业。
3、职责
仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》。
生产班长：根据产线不可返修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》
生产部长：《报废申请表》的核对及评估
品质：对相关部门提出的不良报废品进行确认。
技术：根据《报废申请表》对产品的报废给出处理意见。
财务：根据《报废申请表》核算成本。
总经理：审批《报废申请表》
4. 报废品类型
内部制程报废品类型

由报废申请部门为主，其他部门（生产计划部、技术部、品质部）会审后实施。
包装物料；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由市场部为主和采购部协助负责组织实施。
因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产
品物料，由仓储为主，采购、品质协助负责组织实施。
客户退货产品由供销部、生产计划、品技部在接到退货通知后需在48小时内对不良产品进行确认。由供销部为主，其他部门协助实施。
5 报废流程
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责任单位（采购员/仓管员/车间班长）初步判断为报废时，需要填写《报废申请表》给上级部长签字确认。
品质部在接获有效的《报废申请表》后；对产品物料进行品质判定；如判定为报废品时需签字确认，并在报废产品物料上填写报废标识，反之给出处理意见。
品质人员确认后的《报废申请表》需由责任单位交由管理者代表或总经理批准报废。
批准后的《报废申请表》和废品交由仓库入库，倘若报废产品物料与所示内容不符，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据；外购的产品物料由仓库员统计数据，采购员联系供应商办理退货。
报废产品残值处理；应由申请报废部门经办一人、库管一人、仓储部主管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部，《报废申请表》一式三份责任部门一份、品质一份、财务一份。
财务部核算成本。
6 相关文件：