新设备采购流程图.doc

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设备采购流程图
需求部门填写仪器、设备申购单，并对需采购设
备提出可行分析报告，报资产管理部。

资产管理部进行调研分析，确定是否需要采购



确定需要购买由申请单位选择设备厂商或代理商，并询价，报资产管理部审核确定。审核要素：1、通过比价后价格合理；2、具有年审通过的营业执照、生产许可证等。3、售后服务的优劣及企业的信誉





申购单报董事长审批

申购单作废，不允许购买
申购单
不同意

同意
需求部门负责联系供货商，签订《采购合同》
签订合同书由申购单位和集团公司财务部共同参加
司财务部共同参加。
《采购合同》报资产管理部备案，申购单位负责申请购买款项

集团公司财务部根据《采购合同》和申购单位款项申请支付给供货厂家货款。


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申购单位根据合同，负责跟进设备的交期。

设备到厂后，由资产管理部、申请单位负责对设备进行验收、安装调试。并填写《设备验收单》
设备退回供货商或要求供货商进行调换，并执行合同有关条款。
设备验收单
不合格