新XX财务部预算会计任务绩效考核指标KPI.docx

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财务部预算会计任务绩效考核指标
指标类别
任务绩效
100%）
备注

指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核人
预算工作组织
保证预算工作
预算组织不及时次数[]
次，工作
有效性
顺利进行
计划安排合理
预算控制效果
充分发挥预算
控制预算执行的整体偏差率
[]%
的控制职能
提交预算执行
预算执行分析
提交预算执行分析报告次数
[
]
的例行工作正
分析报告次数
次
常开展
预算执行分析
监控预算执行
预算执行分析报告反映问题数量以
报告质量
及问题的重要程度
院年度资金支
出计划编制及
计划及时制定
计划制定不及时次数[]
次
时性
财务部
院年度资金支
保证资金的调
资金计划切合实际，反映了基层和
长
出计划质量
配
职能部门的业务要求
月度现金流量
及时反映现金
现金流量表编制不及时次数
[
]
表编制及时性
流量
次
月度现金流量
保证现金流量
现金流量信息出现问题次数
[]
次
表准确性
信息准确
年度资金计划