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国富商通
软件开发管理制度
第一节总则
第一条为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。本制度适用
于公司软件研发与管理。
第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造，此类工作均需要以项
目制管理。
第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统
设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件
设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业 IT公司（合作商）共同协作
完成IT应用的项目实施和技术支持工作，一般形式是公司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施， IT系统的日常
支持由技术研发部承担；外包开发是指将 IT应用项目的设计、开发、集
成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业的 IT公司或咨询公司
等），由该公司（承包商）负责应用项目的实施。
第四条软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项
目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管
理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、
系统上线和数据迁移。
第五条除特别指定，本制度中项目组包括业务组（或需求提出组）、开发组（可能
包括网络管理员和合作开发商）。
第二节立项管理
第六条提出项目需求的部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写
《立项分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。
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第七条需求提出部门将《立项分析报告》交相关部门会签后，上交公司总裁与董事
长进行立项审批，以保证系统项目与公司整体策略相一致。
第八条《立项分析报告》得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，贝喊立外包
商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”），项目组应包括业务组（由公司技术研发部需求管理组和相关业务部门组成）和开发组（自行开发为技术研发部开发组、网络管理员；外包开发为技术研发部指定的开发组长、网络管理员和外包商成员；合作开发为技术研发部开发组指定人员、网络管理员和外包商成员）。公司技术研发
部PMO（项目管理办公室）委派一名项目经理负责监督项目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和 IT技术方面的
专业知识来胜任项目各方面的工作。
第三节需求分析
第九条立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件
二）,并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部
门审批确认，作为业务需求基线。
第十条业务组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统
进行定义，出具《系统需求规格说明书》（附件三）。《系统需求规格说明
书》需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需
求、运作模式、关键指标（KPI）等），最好是采用原型方式表达。《系统需求
规格说明书》需要由业务组提交给相关业务部门负责人确认。
第^一条对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申
请》（附件四），项目经理审批后交给开发组长实施。
第十二条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。
第四节项目计划和监控
第十三条软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领
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导和控制。
第十四条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》（附件五），包括
具体任务描述和项目进度表等。
第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和开发组组长需配合项目经理制定阶段性