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物资管理办法
编制 :
审核：
批准：
XXXXXXX公司
基础工程事业部
二零一六年十月
一、采购原则事业部物资采购管理工作以“依法、依规、公开、公平、公正和科学择优”为原则，保证所购物资质量可靠、价格合理。
基础工程事业部物资采购管理根据公司物资部下发的《X XXXXXX公司物资采购管理办法》、《XXXXXXX公司
物资采购管理规定》、《XXXXXXX公司供应商管理办法》
《XXXXXXX公司物资仓储管理办法》、《XXXXXXX
公司物资手册》相关制度的相关规定，制订本办法。
二、采购范围
光伏项目材料、风电项目材料、垃圾电站项目、生物质电站项目的物资采购。
三、事业部组织机构及职责事业部设立物资集中采购领导小组，统一领导事业部经营管理部物资集中采购管理工作，由事业部主管经理任组长。
主要职责为：
1. 负责决策事业部经营管理部物资集中采购管理的重大
事项；
2. 负责审核批准事业部经营管理部物资集中采购招标项目，并决策定标；
3. 负责审定事业部集中采购管理相关制度；
4. 指导和监督事业部经营管理部物资集中采购管理工作。
事业部经营管理部物资集中采购领导小组成员由事业部经营管理部、安全生产部、等部门负责人组成。
四、各项目部物资人员配备及职责
1. 各项目部配备保管员 1 人，负责制定项目部物资管理制度，设备及材料到货记录、验收、保管、发放、报验、资料移交等工作，负责每月 25 日前上报当月设备及材料到货记录。
2. 垃圾电站项目及生物质电站项目配备物资专责 1 人，负
责制定项目部物资管理制度，负责项目部材料计划上报事业部工作及项目部仓库管理工作。
五、物资管理程序
1. 物资计划管理包括物资需求计划、物资采购计划、资金计划和统计分析等工作。
2. 各项目部根据安装工程合同、施工图、工程网络计划编制材料需用计划及技术规范，项目部编制主（措）材料申请表（格式详见：附表 1）上报事业部审批。
3. 项目部物资需求计划应要素齐备，报送及时，应提前 20
天上报事业部。
4. 事业部汇总后的物资需求计划，编制采购计划，物资采购计划根据计划量和计划的性质可采用招标、询价等方式采购，并将物资采购计划及采购方式报公司招标领导小组审批。
六、采购方式与适用范围
1. 凡一次性采购设备单价 50 万元及以上、材料 30 万元以上的，需采用招标方式采购，各项目部不得将采用招标方式采购的物资化整为零或者以其他任何方式规避招标采购。招标采购的实施按《xxxxxxx公司物资采购管理办法》执行。
2. 凡一次性采购设备单价 50 万元以下及材料、 30 万元以下的，可采用询价方式采购。询价采购的实施按《XXXXXX X公司物资采购管理办法》执行。
3. 对于唯一供应方、不可预见的紧急情况、一致性或配套
性的物资，可采取单一来源方式采购按《XXXXXXX公司物资采购管理办法》执行。
4. 合同需要续签时，必须先向公司招标办报出请购报告及采购结果，结果必须包括续签的数量和金额，得到批准后方能续签。合同续签时间距招标时间不能超过一个月，且只能续签一次，续签金额不能超过原合同的 20%。
七、零星采购管理
1. 事业部零星物资的采购可采用市场采购，每月采购量不能超过 15万元，超过 15 万元须经公司批准后方可采购。
2. 风电项目及光伏项目每月零星采购 6000 元以内，垃圾电站项目及生物质电站项目每月零星采购 30000 元以内，各项目部不得超出规定限额，如当月超出零星采购限额的项目另行申报事业部，经事业部主管领导批准后执行。特出情况的以书面形式上报事业部并经公司相关部门及相关领导同意后实施。
3. 各项目部单件 / 套价格超过 1000 元的物资，须统一报事业部经批准后采购。
4. 各项目部每月 25 日 12:00 前报次月消耗性材料申请表电子版（详见附表 2）和扫描件按规定时间发送至事业部邮箱（）审核备案，无计划不予采购和报销，特殊情况必须经事业部经理批准方可采购，每月 15 日前将由项目部经理签字的发票（发票要有经办人及项目经理签字）、消耗性材料申请表（手签版）、出库小票统一邮寄基础事业部验收，缺项不予以验收报销。
5. 各项目部自用的消耗性材料，由使用部门提出申请经项目部经理签字后上报事业部，经事业部同意后由各项目部物资部门统一采购、保管、发放。分包单位不得领用（焊材、气体、