文档介绍：财务自查报告总结计划总结计划及整顿有效有效举措
财务自查报告总结计划总结计划及整顿有效有效举措
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财务自查报告总结计划总结计划及整顿有效有效举措
财务自查报告及整顿举措
一、专项活动组织与展开状况
( 一 ) 依据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织
部署：
1、公司总经理组织召开动员会并作出详细部署，要求工
作小组高度重视本次专项活动，确实查找存在问题与不足，
制定整顿举措并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得
到进一步提升。
2、公司财务负责人组织有关人员仔细学****深圳证监局
《对于在深圳辖区上市公司全面深入展开规范财务会计基础
工作专项活动的通知》 ( 深证局发 [20**]109 号 )( 以下简称《专项活动通知》 ) 、《对于填报 ( 以下简称《检盘问卷》 ) 、《对于
深圳辖区上市公司财务会计基础工作常有问题的通告》 ( 以下
简称《常有问题通告》 ) 和公司现有的各样财务制度与文件。
3、公司财务负责人部署专项活动工作安排，就自查阶段
的分工、要求与时间安排等作出部署，要求有关人员按规定
时间仔细达成自查内容，形成工作稿本和初步自查状况提交
财务负责人审查。
4、公司审计室依照工作方案的要求，制定审计计划并及
时展开审计。
( 二 ) 依据工作方案，本次专项活动展开状况以下：
1、公司财务人员依据《检盘问卷》与《常有问题通告》
分类整理、汇总自查内容，展开规范财务会计基础工作专项
活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作稿本与自查结果
详尽复核，对自查发现存在的问题进行要点核查，并提出相
应的自核查查结果，提交财务负责人审查。
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审查，
对自查稿本的内容完美提出指导建议，要求财务部准时提交
专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求，财务部将自查稿本与自查报告
提交公司审计室。
5、审计室依照拟订的审计计划，依照深圳证监局有关文
件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制有关内容
进行审查，同时向审计委员会报告专项活动展开状况，听取
审计委员会对自查工作的指导。
6、财务负责人就自查阶段工作展开状况、自查内容、发
现问题或存在的不足、提出整顿举措、限期和责任人等状况
向总经理作出全面报告 ; 审计室就专项活动的稽核结果与建
议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经
理作出通告，
7、依据自查状况与内部审计状况，形成了专项活动的自
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查报告提交董事会审议。
二、自查内容、发现问题及整顿举措