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采购治理制度
第一条 为规范山谷蓝 / 泰科曼公司的采购治理，保证销售所需 商品的及时、合理采购，特制定本制度。
第二条 采购打算的制定：
采购活动必须有打算地进行，采购打算的制定须遵从公司总 体战略性目标， 并应依照生产厂家的进货要求、 依照公司总体的 销售业务打算及策略产品的销售打算来确定公司总体的采购打 算。
采购打算分为年度采购打算、 季度采购打算和月度采购打算。
（一）年度采购打算的制定： 总经理将厂家的年度进货任务交商务部， 同时销售总监助理 将通过总经理办公会讨论通过的年度业务打算交商务部， 库存治 理员上报库存状况统计表，商务经理依照业务打算、厂家任务、 历史数据和库存情况制定年度采购打算， 由财务总监审核后报总 经理审批。
（二） 季度采购打算的制定： 每季度末，商务部必须制定下个季度的采购打算，季度采
购打算要紧适用于采购周期较长的商品。 制定采购打算之前， 商
务部须取得如下资料：
1．各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。 订货预估应包括商品种类、数量、规格型号等信息，并注明 需到货日期， 各地区由地区经理审核签字后， 交销售总监助 理，由销售总监审核后交商务部。 （商品订货预估表见附表）
2．市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。 订货预估应包括策略产品种类、数量、规格型号等信息，并 注明需到货日期， 由产品经理审核签字后， 交市场总监审核 后交商务部。
3．商务经理依照销售部、市场部上报的产品订货预估， 并结合库存情况、 历史数据及厂家任务的完成情况， 制定下 个季度的采购打算，报财务总监审核后交总经理审批。
（三） 月度采购打算的制定
季度采购打算不足的部分应以月度采购打算作为补充， 月度 采购打算的制定程序同季度采购打算， 月度采购打算要紧适用于 采购周期较短的商品。
（四） 山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行， 销售订单签定并经审核后，由医院或经销商交付一定金
额的订金后，方可执行采购。
五） 临时性采购
若有临时性或紧急性的采购需求， 由各地办事处或市场部提 出申请，地区经理或产品经理签字后需交销售总监或市场总监审 核，再交总经理审批后交与商务部执行采购活动。
维修备件的采购由维修部依照维修备件销售需求并结合备 件的库存状况制定备件采购打算， 交销售总监审核后， 总经理审 批，再交商务部执行。
第三条 采购程序及讲明
（一）采购订单审核
1． 采购治理员依照采购打算情况制作采购订单， 商务经理 依照相关的信息分析并对采购订单进行初步审核并签字。
2． 商务经理审核后， 将采购订单交财务总监审核后交总经 理审批。
3． 总经理审批后交商务经理， 商务经理依照实际情况指导 采购治理员执行。
（二）采购订单跟踪及发货
采购治理员须紧密跟踪供货商对订单的备货情况， 适时、 合 理地安排订单的发货， 并依照订单的实际情况选择合适的运输方 式，既要保证库存和销售合同的交货期， 又要降低所有产品的采
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购成本。
（三）采购订单到货及验收
1. 采购订单发货后，采购治理员应认真审核发货商提供 的