文档介绍：质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
四个支持过程问题（关于风险） ：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
分类
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际
的发现
NR
OFI NC
□ 被监控
□ 保持了记录
顾客导向 支持过程
过程 COP 或子过程
C1 市场分析
与策划
组织的
期望或要求的
适用
参考
场所
关键参数、测量
条款
条款
供销科
顾客满意率 96％；
销售额每年递增 10%以上；
高层管理人
公司销售额“长丰股份”以外
员
的占 20%以上。
的描述（审核记录）
改进 不
需进一
的 合
步调查
机会 格
S1 文件管理 技术科
企管科
综合办
S2 业务计划 综合办
供销科
供销科
生产科
企管科
S3 管理评审 总经理
①批准、识别、适用；
②工程规范的评审
①质量体系文件的管理；
②质量记录表格样本管理
①公文性文件管理；
②档案管理。
①中、长期经营计划 / 规划
QP03-/
②监控及部门业务计划
部门业务计划（市场开发、采
QP03-/
购成本、销售等）
部门业务计划（市场开发、采
QP03-/
购成本、销售等）
部门业务计划（厂房
/ 设施规
QP03-/
划、生产率、利用率等）
部门业务计划（企业管理能力
QP03-/
提升、体系业绩改进）
①主持管理评审会议；
QP04-
②批准其计划、报告。
深圳市德信诚经济咨询有限公司
企管科
对管理评审进行组织、实施、
QP04-/
跟踪、监督。
管 代
对管理评审计划和报告进行
QP04-
审核；进行组织、协调
各责任部门
按要求完成管理评审资料；负
QP04-
责改进不符合项。
信息传递、反馈及时率 100 ％
S12 信息管理
企管科
信息/ 数据的可靠、准确率
QP26/
100%
质检科
公司产品质量水平
QP26/
外购件质量稳定水平
供销科
供方业绩信息
QP26/
产品在顾客处的不合格
总经理
季度 / 信息专题会
管理者代表
月/ 质量工作例会