文档介绍：流程编号：S-YY-O-2004-006-B
流程名称：收银操作流程
生效日期：2007年10月15日
第一局部流程说明
目的
为标准管理收银操作，防止现金流失，确保为顾客提供优质、准确的结算效劳，特制定本流程。
适用范围
本流程适用于大综超门店客服部日常收银操作管理。
流程规那么
〞收银七步曲〞的要求效劳顾客. 第一步：问候顾客；第二步：商品扫描入机；第三步：商品装袋；第四步：检查篮底有无商品遗漏；第五步：推荐收银台前促销商品；第六步：唱收唱付；第七步：向顾客致谢。
商品过机有两种情况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。
封闭柜商品入机：是指收银员凭商品销售人员开具的“购物单〞、“订购单〞上所注的商品编码、数量、合计金额，将顾客需购置的商品信息输入收银机的过程。
超市商品扫描入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提式扫描仪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。
收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。在日常管理中，如发现有收银员出现不标准操作，应当场纠正，疑心收银款项出过失或遇顾客投诉找赎错误时，应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。
为保证资金平安,收银员上岗时如果收取现金超过1万元时,应主动通知现金办收取大额.
出现收银设备故障类突发事件时,应由值班店总决定应对措施;出现顾客投诉等收银突发事件时,由收银主管/前台经理进行处理。
流程涉及部门的主要职责
收银员:负责收银的正常结算,了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收银故障的处理。
收银现金办：为收银效劳提供支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。
收银主管/前台经理：为收银效劳提供支持，包括异常交易的处理、收银投诉处理；监督、指导收银员日常上机操作；现场抽查收银员钱箱。
分管副总/值班店总：负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障处理的支持的工作。
财务部：负责收银备用金的调剂、银行卡结算的对帐及相关账务的处理工作。
信息部：负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。
流程结构
本流程包含3个子流程：“子流程1：收银上机操作流程〞、“了流程2：收银故障处理流程〞、“了流程3：收银突发事件处理流程〞。
本流程与“收银备用金管理流程〞、“营业款收缴/存放流程〞相衔接。
第二局部流程描述
子流程1：收银上机操作流程
上机准备
1 收银员上岗前,应按〞收银备用金管理流程〞领取收银备用金.
收银员上岗后,按〞收银设备操作标准〞开启收银机,进行清洁\物料及办公用品准备等,作好迎接顾客的准备工作.
开单销售商品入机
接购物单(封闭柜)：
收银员接到顾客交来的“购物单〞、“订购单〞后，首先要；初步审单，包括：提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等工程是否填写完整及有无涂改。
商品录入
如果是为普通编码商品，单据审核无误后，可进行在收银机上录入商品编码、数量，并按“确认键〞
如果为根本码商品，应先用计算器复制核“购物单〞的合计金额是否正确，输入根本码商品金额并按数量键，再输入根本码，最后按“确认键〞。
如果是订购单，应先按“送货键〞并确认，再输入商品编码、数量、最后按“确认键〞。
如果顾客持不同柜组的多张“购物单〞一起付款时，收银员不得进行分单结算，并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。
审核
商品资料输入收银机后，收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。
如资料不符，向顾客抱歉，并请顾客将购物单退回柜组重新开单。柜台离收银台较近的，收银员直接通知柜组人员重新开单。
收款
收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式，进行收银结算，具体按“收银结算操作标准〞操作。
找赎
收银员收款后，在电脑小票第二联和“购物单〞或“订购单〞上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应找金额，同时，将电脑小票、“购物单〞或“订购单〞、找零一并双手交到顾客手中。
柜组遗失已盖章的“购物单〞时，首先由相应部门经理在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，并盖章确认。
超市商品扫描
整理商品
在扫描商品前,收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理,以防错输。婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品，应先入机，防止漏输或打碎商品。
收银员在收银过程中应注意