文档介绍：支持公司业绩目标实现的简单有效的绩效管理体系
目录
绩效管理体系介绍
KPI指标设定
实施关键点及讨论设题
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业绩管理是一整套企业管理程序的重要环节
战略规划
每年或必要时
经营计划
年度或每季度
业绩管理程序
每季度
公司战略
经营
资本计划
资本预算流程
业务系统
制定关键
业绩指标
制定预算
完成公司
经营预算
签订业绩合同并根据目标评估业绩
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绩效管理的关键元素
、以价值为导向的树形KPI体系
?
4
绩效管理可分为三大部分
协商签定
业绩合同
量化目标
发展战略及
年度经营计划
制定业绩合同样板
选择考核指标
设定权重
交流结果/过程纠偏
分析及统计结合
定期收集数据
确定岗位的提升及免职
确定奖金及股权
数值、确定固定
工资提高幅度
年终业绩考核
1.
2.
3.
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业绩合同是管理驱动的有力工具
举例
总部职能部门领导
模块职能部门经理*
主管板块副总裁及
模块总经理
总裁
模块副总经理
(主管业务单元)
部门经理
业务员
业绩
合同
业绩
合同
业绩
合同
业绩
合同
业绩
合同
业绩
合同
合同签订
提供建议
可不作
*财务部门(不包括风控)例外
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什么是业绩合同及业绩合同的目的
总公司中高级干部与总裁办公会/总裁之间的内部合同,它
定义公司各管理层的主要考核方面及关键业绩指标
确定各主要考查方面及关键业绩指标的权重
参照历史业绩及未来战略重点量化每个关键业绩指标
是决定合同受约人浮动薪酬与非物质奖惩的基础
保证公司总体战略的具体实施
使高层管理者把精力集中在对公司价值最关键的经营决策上
在全公司创造业绩至上的企业文化
以合同的方式体现被承诺的业绩达成的严肃性
业绩合同是
目的
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合同具有两个作用:激励集体业绩和明确个人责任
激励集体业绩
明确个人的责任
明确公司中每个部门如何创造价值
实现公司内部资源的合理分配,将资源集中从事最具有潜力的业务
提高公司内部管理透明度,对业绩进行监督和及时反馈
制定明确的目标和评估方法,并根据考核结果决定各部门领导对公司的贡献
将个人对业绩负责的作法制度化
建立有效的激励机制,促使管理者改变行为,使他们的利益与股东利益相一致
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业绩合同有四个基本组成部分:KPI类别、KPI指标、权重与目标
效益类指标
运营类指标
组织类指标
业绩类
KPI类别
KPI(举例)
投资资本回报率
税息前利润
自由现金流
成本支出(固定及变动)
市场份额
营运资本周转
经理层满意程序
员工满意度
权重
目标(量化或质化)
50%
20%
10%
12%
10亿元
12亿元
3亿元
30%
20天
质化目标
业绩合同要对比实际完成业绩与预算目标,并依各考核项目的重要性以不同权重加权平均来计算综合业绩分数
KPI指标
指标重要性
预算目标
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程序二:业绩合同季度完成情况的跟踪及纠偏
公布结果
分析及统计结果
定期收集数年
采集量化指标的季度完成数据
完成情况与分配到各季度的目标值进行比较
向上、向下通报本季度业绩完成情况
分指标表扬走超额完成单位和鞭策未达标单位
人事部向财务部、信息中心与业务单元索取各项数据
总部人事部
单元人事部
总裁、各板块总经理及人事部
主要工作
负责单位
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