文档介绍：过程审核报告
说明:评分与定级
1提问和过程要素的单项评分
根据对提问的要求以及在产品诞生过程(服务诞生过程)和批量生产(实施服务)中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是0、4、6、8、10，满足要求的程度是打分的根据。评定不满8分必须制定改进措施并确定落实期限。
分数对符合要求程度的评定
10 完全符合
8 绝大部分符合(指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没
有特别的风险)，只有微小的偏差
6 部分符合，有较大的偏差
4 小部分符合，有严重的偏差
0 完全不符合
过程要素符合率的计算公式如下:
E [ %]=(各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和)×100% E
2审核结果的综合评分
对下列要素分别进行评定:
产品服务
E DEE —产品开发 —策划 DE
E —过程开发 PE
E Z E—原材料/外购件 —外委服务或/和外购产品 Z
E PG E—各道工序的平均值 —各道工序的平均值 PG
E K E—服务/顾客满意程度 —服务/顾客满意程度 K
JL/-03 制造过程审核报告
审核目的
审核范围
审核依据
组长: 审核审核成员日期组员:
产品名称备注
审核方法按过程审核(参考手册)给出的问题进行提问、检查。
提问条款数量一般严重
A1
A2
B3
—— 工序
不符合项
—— 数量、严

分布情况

B5 /
合计产品过程审核的总符合率E= % P
位于90至100%——符合 ?
位于80至小于90%——绝大部分符合 ? 评价位于60至小于80%——有条件符合 ?
小于60 %——不符合 ?
评分和符合率计算详见后附提问评分一览表。
附: 提问评分一览表