文档介绍：财务报销管理制度：
1、借款及报销审批权限：
酒店职员因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理同意，方能借款或报销。
职员出差应填写出差“申请单”，并按要求程序报批后，到财务部门预借差旅费。
职员出差返回后，填写“差旅费”报销单，按要求时间及审批手续到财务部门报销。
2、职员差旅费报销标准：
职员出差分 “长途”和 “短途”两种，即当日能往返为 “短途”，出差时间在一天以上为 “长途”。
出差住宿费报销标准：（元/人/天）
职务标准
通常人员80
部门经理级 120
企业副总经理级 180
：
职员短途出差视同出勤，不再享受出差补助。因为特殊原因造成误餐，经总经理同意后，最高享受8元/天补助。
长途出差补助标准：（元/人/天）
职务标准
通常人员 15
部门经理级 25
企业副总经理级 35
职员出差交通报销标准：
：酒店总经理可依据聘用协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议要求交通工具。
，经理级（含）以上人员陆路交通费可实报实销；经理级以下人员标准上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理同意后，方可报销。
职员在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。
3、职员差旅费报销要求：
住宿费，交通费按要求标准实施，超标自付（如有特殊情况需总经理同意方可报销），节省归已。
膳食补助费按要求标准领取，不