文档介绍：附件1
部门预算项目支出绩效评价报告
（参考提纲）
—、项目概况
项目单位基本情况；
项目实施依据、申报可行性、必要性及其论证过程；
项目基本用途、主要内容、涉及范围。
二、项目预期绩效目标
项目绩效总目标是什么，阶段性（当年）目标；
预期主要的经济、政治和社会效益。
三、评价工作情况
是否落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作；
是否按评价要求和项目特点选用评价方法和评价指标，具体选取的评价指标有哪些？
现场勘验，检查、核实项目有关数据资料情况。
四、绩效实现情况
项目执行过程中有哪些调整，有何依据？
项目预期要投入多少资金，实际投入多少资金，实际总支出多少？分阶段（本年）计划投入多少资金，实际支出多少？其中区财政资金计划投入多少，实际支出多少，即财政预算完成率有多少？
项目资金主要用于哪些方面？（列表说明）
有无制定项目管理和财务管理制度，有关制度执行情况及为保障项目顺利进行采取了哪些措施？
是否完成绩效总目标，是否完成分阶段（年度）绩效目标？
各评价指标完成的具体情况与上年或兄弟城市比较如何（绩效定性指标分析包括项目支出实施后主要的经济、政治和
社会效益具体体现）？
五、存在问题与改进措施
项目存在哪些问题？
提出具体的改进措施。
KTV经营管理方案
要管理一家KTV并不难，要想管理好一家KTV,便要其社会高效益和经济效益都达到一定的水平，即管理科学制度化，服务规范优质化经营品牌效益化等，需要做大量的工作，做为管理者就在认识客观实际的前面下，执行决策、组织、指挥、协调等管理职能，使KTV场所形成最大的接待能力，保证场所的双重效益。本人结合所学的管理知识和工作中总结的经验，拟定如下经营管理方案，以供参考
本草案分为管理与经营两部分进行阐述。
一、管理部分：
KTV场所的管理要管理在内部的特定环境，即内部的实际情况这个客观前提的基础上，进行组织机构的管理，规章制度的建立完上善，服务质量的管理，现场营运的管理，企业文化的建设等。
（一）组织建设和管理：
做为一个企业，必需对其所拥有的人力物力、财力资源进行组织和管理，KTV做为服务性行业，其特点是业务多而杂，物资繁多等，为了确保营运工作的有序的进行。我们更有必要对组织内各管理层次和业务层次的职责、权限进行合理有效的划
分。组织的建设与管理，主要从两方面入手：
其一，形成KTV场所的组织结构和组织的管理体制。即设置KTV组织机构，岗位的设立和确立岗位职责，各岗位的业务和权限的划分、班组的编排、管理人员的配备等，进行合理、有效的设置，使现场的大小事情有人做，有人管；配备的人员知道自己该做什么、该如何做，做到什么程度才能不超越自己的范围，人员不致于闲置。
其二，合理而有效的组合和调配KTV的人力、物力、财力、信息等资源，KTV的营运不可能一尘不变的，它会随着季节、气候、外部竞争等情况，时好时差，有分为淡季和旺季，这就要求做为管理者掌握KTV的营运规律，消费者的消费心理等因素，对现场资源进行合理的调控。使现有资源不致于浪费也不会溃乏，
总之，组织的意义是确保现场的业务合理、科学、有序的进行。
（二）建立完善的规章制度：
“无规矩不成方圆”做为一个企业就像一个国家要有规范完善